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索引号: JHSFJQJGW/201909-00001 组配分类: 部门决算
发布机构: 纪检监察委 主题分类: 综合政务
名称: 中共九华山风景区纪律检查工作委员会2018年部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-09-27
废止日期:
中共九华山风景区纪律检查工作委员会2018年部门决算
发布时间:2019-09-27 00:00 来源:纪工委 浏览次数: 字体:[ ]

中共九华山风景区纪律检查工作委员会2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省中共九华山风景区纪律检查工作委员会

2018年部门决算情况

 

第一部分.部门概况

一、部门职责

中共九华山风景区纪律检查工作委员会是纪检监察专责机关,承担风景区纪检监察工作。属于全额拨款的行政单位,会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、机构设置

全委独立核算机构数为1个;内设科室6个(综合室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第一综合派驻纪检监察组、第二综合派驻纪检监察组)。有行政编制12人(纪工委书记不占编制,公务员编制11人,工勤编制1人)财政全额拨款人员12,聘用人员1人;公务用车1辆。

 从决算单位构成看,中共九华山风景区纪律检查工作委员会2018年度部门决算包括纪工委本级决算,与预算比较, 没有增加和减少

纳入中共九华山风景区纪律检查工作委员会2018年度部门决算编制范围为本级,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共九华山风景区纪律检查工作委员会本级

2

……

第二部分  中共九华山纪工委2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

282.2

一、一般公共服务支出

204.17

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

0.5

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

282.7

本年支出合计

222.5

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

83.96

     年末结转和结余

144.17

 

 

 

 

总计

366.67

总计

366.67

 

 收入决算表                     

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

282.71

282.21

 

 

 

 

0.5

201

一般公共服务支出

264.38

263.88

 

 

 

 

0.5

20111

纪检监察事务

264.38

263.88

 

 

 

 

0.5

2011101

行政运行

264.38

263.88

 

 

 

 

0.5

 221

住房保障支出

18.33

18.33

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

18.33

18.33

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

18.33

18.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

222.5

222.5

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

204.17

204.17

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

204.17

204.17

 

 

 

 

2011101

行政运行

204.17

204.17

 

 

 

 

 221

住房保障支出

18.33

18.33

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

18.33

18.33

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

18.33

18.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

282.21

 

204.17

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.33

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

282.21

本年支出合计

222.5

年初财政拨款结转和结余

82.96

年末财政拨款结转和结余

142.67

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

365.17

合计

365.17

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

82.96

82.96

0

282.21

282.21

0

222.5

222.5

0

142.67

142.67

0

0

 

201

一般公共服务支出

82.96

82.96

0

263.88

263.88

0

204.17

204.17

0

142.67

142.67

0

0

 

20111

纪检监察事务

82.96

82.96

0

263.88

263.88

0

204.17

204.17

0

142.67

142.67

 

 

 

20111

纪检监察事务

82.96

82.96

0

263.88

263.88

0

204.17

204.17

0

142.67

142.67

 

 

 

221

住房保障支出

0

0

0

18.33

18.33

0

18.33

18.33

0

0

0

 

 

 

22102

住房改革支出

0

0

0

18.33

18.33

0

18.33

18.33

0

0

0

 

 

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0

18.33

18.33

0

18.33

18.33

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

168.38

302

商品和服务支出

39.14

310

其他资本性支出

14.98

30101

  基本工资

42.66

30201

  办公费

9.26

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

33.38

30202

  印刷费

0.09

31002

  办公设备购置

14.98

30103

  奖金

42.8

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

7.55

30204

  手续费

0.001

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

3.72

30205

  水费

0.22

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

3.48

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.93

30207

  邮电费

1.98

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

5

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

0

30211

  差旅费

4.3

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

0

30213

  维修()

1.56

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0.1

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

4.03

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

18.33

30227

  委托业务费

0.15

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

3

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

1.72

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

 其他交通费用

9.15

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.08

 

 

 

人员经费合计

168.38

公用经费合计

54.12

 

 

     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共九华山风景区纪律检查工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分  中共九华山纪工委2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

九华山纪工委2018年度收入总计366.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计366.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加69.43万元,增长23.36%,主要原因:主要是本年政策性调资及相关缴费基数增大而相应有所增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计282.71万元.财政拨款收入282.21万元,99.82%。其他收入0.5万元,占0.18%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计222.5万元。其中:基本支出222.5万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计365.17万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计365.17万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加68.53万元,增长23.1%,主要原因:主要是本年政策性调资及相关缴费基数增大而相应有所增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入282.21万元,占本年收入的99.82%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加60.52万元,增长27.3%。主要是本年政策性调资及相关缴费基数增大而相应有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出222.5万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元,增长4.32%。主要是本年政策性调资及相关缴费基数增大而相应有所增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出222.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出181.69万元,占81.66%; 社会保障和就业(类)支出14.93万元,占6.71%  住房保障(类)支出18.33万元,占8.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.55万元,占3.39%

 (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.88万元,支出决算为222.5万元,完成年初预算的104.52%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费支出过大;二是本年度根据有关政策将职工奖金部分纳入公积金缴费基数。其中:基本支出222.5万元,占100% 。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类),纪检监察事务(款),行政运行(项)。年初预算为183.27万元,支出决算为181.69万元,完成年初预算的99.14%.

2)社会保障和就业支出(类),行政事业单位离退休(款),机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.59万元,支出决算数为14.93万元,完成年初预算的95.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3)医疗卫生与计划生育支出(类),行政单位医疗(款)医疗保障(项)。年初预算为6.24万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的120.99%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加所致。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为6.68万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的274.4%,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据有关政策将职工奖金部分纳入公积金缴费基数及工作人员增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出222.5万元,其中人员经费168.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费54.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共九华山风景区纪律检查工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,中共九华山风景区纪律检查工作委员会机关运行经费支出54.12万元,比2017年增加27.68万元,增长104.69%,主要原因是案件审查和巡察工作增加及添加办公设备所至。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,中共九华山风景区纪律检查工作委员会政府采购支出总额14.98万元,全部为办公设备购置支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2018 12 31 日,中共九华山风景区纪律检查工作委员会共有车辆 1,为一般执法用车,有单价 50 万元以上的通用设备 0 ()、单价 100 万以上专用设备 0 ()

 (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,中共九华山风景区纪律检查工作委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 达到了预期绩效目标。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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