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发布机构: 纪检监察委 主题分类: 综合政务
名称: 九华山风景区纪检监察工作委员会2020年预算公开说明 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-02-10
废止日期:
九华山风景区纪检监察工作委员会2020年预算公开说明
发布时间:2020-02-10 09:17 来源:纪检监察工委 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分 部门概况
1.主要职责
2.
部门预算单位构成
3.2020
年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年收支预算总体情况说明

6.关于2020年收入预算情况说明

7.关于2020年支出预算情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 2020年部门预算表(附表)

  1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

  2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

  3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

  4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表

  5. 2020年部门收支预算总表

  6. 2020 年部门收入预算总表

  7. 2020年部门支出预算总表

  8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表

  9. 2020年部门政府采购预算表

    10.2020年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

 九华山风景区纪检监察工作委员会是承担纪检监察职能的机关,负责九华山风景区纪检监察工作,属于全额拨款机关,会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

全委独立核算机构数为1个;内设科室6个(综合办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第一综合派驻纪检监察组、第二综合派驻纪检监察组)。有行政编制11名(纪检监察工委书记不占编制);目前实有财政全额拨款人员11人(工勤人员1名)、聘用人员1人;公务用车1辆。

2020年度部门预算包括纪检监察工委本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。 

序号

单位名称

单位性质

1

九华山风景区

纪检监察工委

行政

三、2020年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是风景区“整体转型、全面提升”发展战略纵深推进之年。做好纪检监察工作意义重大。主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,协助党工委深化全面从严治党,坚持和完善监督体系,强化对权力运行的制约和监督,一体推进不敢腐不能腐不想腐,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,推动新时代纪检监察工作高质量发展,为风景区加快推进“整体转型、全面提升”发展战略,决胜全面建成小康社会提供坚强保障。

 

 

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

九华山纪检监察工委2020年财政拨款收支预算289.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款289.09万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入289.09万元。支出按功能分类分为:纪检监察事务支出258.83万元,占89.53%,医疗卫生与计划生育支出6.57万元,占2.27%;社会保险和就业支出12.82万元,占4.43%;住房保障支出9.62万元,占3.33%,公共安全支出0.4万元,占0.14%,节能环保支出0.45万元,占0.16%,资源勘探信息等支出0.4万元,占0.14%。

二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

九华山纪检监察工委2020年一般公共预算拨款289.09万元,比2019年预算拨款增加28.9万元,增长11.11%,增长原因主要是人员经费等支出增加所致。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出258.83万元,占89.53%,医疗卫生与计划生育支出6.57万元,占2.27%;社会保险和就业支出12.82万元,占4.43%;住房保障支出9.62万元,占3.33%,公共安全支出0.4万元,占0.14%,节能环保支出0.45万元,占0.16%,资源勘探信息等支出0.4万元,占0.14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. “一般公共服务支出”2020年财政拨款预算258.83万元,比2019年财政拨款预算增长41.13万元,增长18.89%,增长原因主要是行政经费等支出增加所致。

2. 医疗卫生与计划生育支出”2020年财政拨款预算6.57万元, 比2019年财政拨款预算减少2.45万元,减少27.16%,减少原因主要是在职人员减少(1人)

3. 住房保障支出”2020年财政拨款预算9.62万元,比2019年财政拨款预算减少0.04万元,减少0.41%,减少原因主要是在职人员减少(1人)

4. “社会保障和就业支出”2020年财政拨款预算12.82万元, 比2019年财政拨款预算减少9.74万元,减少43.17%,减少原因主要是职业年金从预算中提出,由财政统扣。

5. “公共安全支出”2020年财政拨款预算0.4万元, 比2019年财政拨款预算增加0万元,增长0%,“节能环保” 2020年财政拨款预算0.45万元,  比2019年财政拨款预算增加0万元,增长0%,资源勘探信息”2020年财政拨款预算0.4万元, 比2019年财政拨款预算增加0万元,增长0%

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

九华山纪检监察工委2020年一般公共预算基本支出201.59万元。其中:工资福利支出164.57万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;商品和服务支出及资本性支出37.02万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、其他交通费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

九华山纪检监察工委2020年无政府性基金项目。

五、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,九华山纪检监察工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算289.09万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、关于2020年收入预算情况说明

九华山纪检监察工委2020年收入预算289.09万元,其中: 一般公共预算拨款收入289.09万元,占100%,比2019年预算增加28.9万元,增长11.11%,增长原因主要是人员经费等支出增加所致。

七、关于2020年支出预算情况说明

九华山纪检监察工委2020年支出预算289.09万元,比2019年预算增加28.9万元,增长11.11%,增长原因主要是人员经费增加所致。其中:基本支出201.59万元,占69.73%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出87.5万元,占30.27%,主要用于纪检监察事务等支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

九华山纪检监察工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  1. 项目绩效目标设置情况说明

    九华山纪检监察工委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

九华山纪检监察工委2020年的机关运行经费财政拨款预算为37.02万元,用于保障机构日常运转等,主要包括以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、接待费、其他交通费用等。

(二)政府采购情况

九华山纪检监察工委2020年政府采购预算总额2.5万元, 其中:计算机4台,购置预算2万元;复印机1台,购置预算0.5万元。

(三)国有资产占用情况

2020年九华山纪检监察工委共有车辆1为执法执纪用车.单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。

2020年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

(四)政府购买服务情况

九华山纪检监察工委2020年没有政府购买服务预算收入,也没有使用政府购买服务预算安排的支出。

 

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.2020年部门收支预算总表

6.2020年部门收入预算总表

7.2020年部门支出预算总表

8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2020年部门政府采购预算表

10.2020年政府购买服务预算表

    

                     

 

主办单位:九华山风景区管理委员会 承办单位:九华山风景区信息办公室
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