九华山风景区纪检监察工作委员会2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省九华山风景区纪检监察工作委员会

2019年部门决算情况

 

第一部分.部门概况

一、部门职责

 九华山风景区纪检监察工作委员会是纪检监察专责机关，承担风景区纪检监察工作。属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、机构设置

全委独立核算机构数为1个；内设科室6个（综合办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第一综合派驻纪检监察组、第二综合派驻纪检监察组）。有行政编制12人（纪检监察工作委员会书记不占编制，公务员编制11人，工勤编制1人）,现有财政全额拨款人员11人,聘用人员1人；公务用车1辆。

  从决算单位构成看， 九华山风景区纪检监察工作委员会2019年度部门决算包括纪检监察工作委员会本级决算，与预算比较， 没有增加和减少。

纳入九华山风景区纪检监察工作委员会 2019年度部门决算编制范围为本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山风景区纪检监察工作委员会本级
2	……

第二部分   九华山风景区纪检监察工作委员会2019年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	261.1	一、一般公共服务支出		233.86
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	52.8	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		16.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	313.9	本年支出合计		250.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	144.17	年末结转和结余		207.35
总计	458.07	总计		458.07

 

 收入决算表                     

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	313.9	261.1					52.8
201	一般公共服务支出	297.04	244.24					52.8
20111	纪检监察事务	297.04	244.24					52.8
2011101	行政运行	297.04	244.24					52.8
221	住房保障支出	16.86	16.86
22102	住房改革支出	16.86	16.86
2210201	住房公积金	16.86	16.86

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	250.72	250.72
201			一般公共服务支出	233.86	233.86
20111			纪检监察事务	233.86	233.86
2011101			行政运行	233.86	233.86
221			住房保障支出	16.86	16.86
22102			住房改革支出	16.86	16.86
2210201			住房公积金	16.86	16.86

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		261.1	一、一般公共服务支出	181.06
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	16.86
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		261.1	本年支出合计	197.92
年初财政拨款结转和结余		142.67	年末财政拨款结转和结余	205.85
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		403.77	合计	403.77

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																									公开05表
部门：																									金额单位：万元
科目编码		科目名称	年初结转和结余						本年收入					本年支出							年末结转和结余
			合计			基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出		合计	基本支出		项目支出		合计				基本支出结转		项目支出结转和结余
																										项目支出结转	项目支出结余
		合计	142.67			142.67		0	261.1		261.1		0		197.92	197.92		0		205.85				205.85		0	0
201		一般公共服务支出	142.67			142.67		0	244.25		244.25		0		181.06	181.06		0		205.85				205.85		0	0
20111		纪检监察事务	142.67			142.67		0	244.25		244.25		0		181.06	181.06		0		205.85				205.85
20111		纪检监察事务	142.67			142.67		0	244.25		244.25		0		181.06	181.06		0		205.85				205.85
221		住房保障支出	0			0		0	18.86		18.86		0		18.86	18.86		0		0				0
22102		住房改革支出	0			0		0	18.86		18.86		0		18.86	18.86		0		0				0
2210201		住房公积金	0.00			0.00		0	18.86		18.86		0		18.86	18.86		0		0				0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

											公开06表
部门：											金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.83		302		商品和服务支出		40.35		310	其他资本性支出	2.74
30101	基本工资	50.44		30201		办公费		7.26		31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	33.96		30202		印刷费		0.35		31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金	4.59		30203		咨询费		0		31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0.64		30204		手续费		0		31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	4.25		30205		水费		0		31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0		30206		电费		1.53		31007	信息网络及软件购置更新	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84		30207		邮电费		2.53		31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	1.77		30208		取暖费		0		31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	23.13		30209		物业管理费		0		31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	0		30211		差旅费		5.3		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30311	公务员医疗补助缴费	0.16		30212		因公出国（境）费用		0		31012	拆迁补偿	0
30310	职工基本医疗保险缴费	5.19		30213		维修(护)费		4.84		31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0		30214		租赁费		0		31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0		30215		会议费		0		31020	产权参股	0
30305	生活补助	0		30216		培训费		0.35		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0		30217		公务接待费		3.1		304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0		30218		专用材料费		0		30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0		30224		被装购置费		0		30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0		30225		专用燃料费		0		30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0		30226		劳务费		0		30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	16.86		30227		委托业务费		0		307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0		30228		工会经费		1.37		30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0		30229		福利费		0		30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0		30231		公务用车运行维护费		3.85		399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0		30239		其他交通费用		9.46		39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		30240		税金及附加费用		0
				30299		其他商品和服务支出		0.42
人员经费合计		154.83		公用经费合计								43.09

 

     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 九华山风景区纪检监察工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分   九华山风景区纪检监察工作委员会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

九华山风景区纪检监察工作委员会2019年度收入总计458.07万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计458.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加91.4万元，增长24.92%，主要原因：主要是本年度其他收入增加而相应有所增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计313.9万元.财政拨款收入261.1万元,占83.18%。其他收入52.8万元，占16.82%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计250.72万元。其中：基本支出250.72万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计403.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计403.77万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.6万元，增长10.57%，主要原因：主要是本年度上年结转收入增加而相应有所增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入261.1万元，占本年收入的83.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少21.11万元，降低7.48%。主要是根据去年预算实际执行情况而有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出197.92万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.58万元，降低11.05%。主要是本年度人员变动（减少一人）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出197.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出162.03万元，占81.87%; 社会保障和就业（类）支出13.84万元，占6.99%；  住房保障（类）支出16.86万元，占8.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.19万元，占2.62%。

 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.1万元（调整数），支出决算为197.92万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因: 一是人员经费支出减少；二是本年度对公用经费支出有所控制。其中:基本支出197.92万元，占100% 。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类），纪检监察事务（款），行政运行（项）。年初预算为219.87万元，支出决算为162.03万元，完成年初预算的74%.

（2）社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.56万元，支出决算数为15.61万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动（减少一人）及职业年金未及时缴纳（等待社保统计后缴纳）。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类），行政单位医疗（款）医疗保障（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的57.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动（减少一人）。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.66万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的174.53%，决算数大于预算数的主要原因是本年度根据有关政策将职工奖金部分纳入公积金缴费基数 所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出197.92万元，其中人员经费154.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、 其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费43.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 九华山风景区纪检监察工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度， 九华山风景区纪检监察工作委员会机关运行经费支出43.09万元，比2018年减少11.03万元，降低20.38%，主要原因是对办公用品采购及公务接待等方面加强管理，严格控制。

（二）政府采购支出情况。

2019年度， 九华山风景区纪检监察工作委员会政府采购支出总额2.74万元，其中办公设备购置支出1.82万元、信息网络及软件购置更新支出0.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019年 12 月 31 日， 九华山风景区纪检监察工作委员会共有车辆 1辆,为一般执法用车，有单价 50 万元以上的通用设备 0 套(台)、单价 100 万以上专用设备 0 套(台)。

 （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的基本支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33.4万元，占预算总额的13%。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期绩效目标。

本部门共组织对“公务用车运行费用、公务接待费支出及政府采购支出”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金33.4万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，公务用车运行费用共支出3.85万元，公务接待费共支出3.1万元，政府采购共支出2.74万元。绩效目标设定明确，项目实施控制良好，均未超出预算，项目效益发挥明显，总体符合预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，九华山风景区纪检监察工作委员会预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，“三公经费”管控有力，预算管理规范，履职效果明显，综合评价结果为“良”。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年9月19日