目  录

第一部分  部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要任务

第二部分  2021年部门预算表

1.九华山风景区物价所2021年财政拨款收支预算总表

2.九华山风景区物价所2021年一般公共预算支出预算表

3.九华山风景区物价所2021年一般公共预算基本支出预算表

4.九华山风景区物价所2021年政府性基金预算支出预算表

5.九华山风景区物价所2021年国有资本经营预算支出预算表

6.九华山风景区物价所2021年收支预算总表

7.九华山风景区物价所2021年收入预算总表

8.九华山风景区物价所2021年支出预算总表 

9.九华山风景区物价所2021年采购预算表

10.九华山风景区物价所2021年政府购买服务预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明 

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明 

3.关于2021年一般公共预算基本支出预算情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 

5.关于2021年收支预算总体情况说明

6.关于2021年预算收入情况说明

7.关于2021年预算支出情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明 

第四部分  名词解释  

第一部分部门概况  

一、主要职责  

2002年2月，管委会进行机构改革，按照九秘[2002]37号文件，设置物价所为参公事业单位。2008年根据安徽省编办《关于将基层物价检查专项事业编制改为行政编制的通知 》 
（皖编办[2008]195号）物价所3名参公行政编制改为行政编制。负责风景区内旅游市场的价格监督、服务行业价格管理工作。

工作中，实际对口市发展和改革委员会。 

二、部门预算单位构成 

2021年度部门预算为物价所本级预算。物价所编制数3人，在编人员2人。

三、2021年度主要工作任务 

1及时动态调整九华山风景去涉企收费清单；

2、开展民生商品价格和生活必需品价格和供求情况价格

监测；

3及时受理办理价格投诉案件，做好咨询服务；

4、开展清理取消城镇供水供电供气行业有关收费项目。  

第二部分2021年部门预算表

       一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
九华山风景区物价所2021年财政拨款收支预算53.74万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款50.36万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入53.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出50.36万元，占93.71%；住房保障支出3.38万元，占6.29%。
       二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明  
    （一）一般公共预算拨款规模变化情况。
九华山风景区物价所2021年一般公共预算拨款53.74万元，比2020年预算拨款增加6.86万元，增加14.63%，增加原因是人员经费及公用经费增加、住房保障基数增长等。
    （二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出50.36万元，占93.71%；住房保障支出3.38万元，占6.29%。
    （三）一般公共预算拨款具体使用情况。
      1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项)2021年财政拨款预算50.36万元，主要用于保障物价所正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，比2020年财政拨款预算增加4.94万元，增长10.88%，增长原因是物价部门人员经费和公用经费有所增加。
      2、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2021年财政拨款预算3.38万元，比2020年财政拨款预算增加1.92万元，增长131.50%，增长原因主要是年度目标考核等奖金纳入缴存基数。主要为单位按照相关规定为在编在岗职工缴纳的住房公积金。
       三、关于2021年一般公共预算基本支出预算情况说明  
       九华山风景区物价所2021年一般公共预算基本支出50.36万元，其中：工资福利支出47.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出6.04万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。
       资本性支出0.15万元，主要包括：办公设备购置。
       四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明
       九华山风景区物价所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
       五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
       九华山风景区物价所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 
       六、关于2021年收支预算总体情况说明
       按照综合预算管理的原则，九华山风景区物价所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算53.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。 
       七、关于2021年预算收入情况说明
       九华山风景区物价所2021年收入预算53.74万元，比2020年预算拨款增加6.86万元，增加14.63%，增加原因是人员经费及公用经费增加、住房保障基数增长等。
       八、关于2021年预算支出情况说明
       九华山风景区物价所2021年支出预算53.74万元，比2020年预算拨款增加6.86万元，增加14.63%，增加原因是人员经费及公用经费增加、住房保障基数增长等。全部为基本支出53.74万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
       九、其他重要事项情况说明  
     （一）机关运行经费。  
       九华山风景区物价所2021年机关运行经费财政拨款预算6.04万元，主要用于保障机关单位行政运行公用经费支出。 
     （二）政府采购情况。 
       2021年九华山风景区物价所政府采购预算总额0.15万元。全部为政府采购货物预算0.15万元，无政府采购服务预算。
     （三）国有资产占用使用情况。 
       九华山风景区物价所无公务车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，也无价值200万元以上的专用设备。
       2021年部门预算未安排公务用车购置，也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和价值200万元以上的专用设备。
     （四）绩效目标设置情况
       九华山风景区物价所2021年无项目支出。 
       一、财政拨款收入：指九华山风景区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
       二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
       三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
       四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。