目录

第一部分  九华山风景区人民法院概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2022年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2021年收支预算总体情况说明

6、关于2021年收入预算情况说明

7、关于2021年支出预算情况说明

8、关于2020年国有资本经营支出预算情况说明

9、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  2021年部门预算表（附表）

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2021年部门政府采购预算表

10.2021年部门政府购买服务预算表

第一部分  九华山风景区人民法院概况

一、主要职责

九华山风景区人民法院是国家的审判机关，主要任务是依照法律规定独立行驶审判权，不断提高司法水平，加强执法力度，保证公正执法。主要职责是：

（一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。

（四）负责办理各级人大的提案。

（五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。

（六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。

（七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由本院负责的工作。

（十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。

二、部门预算单位构成

九华山风景区人民法院无下属预算单位，2021年度部门预算由院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区人民法院本级	行政

 

三、2021年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）依法惩治犯罪，全力维护国家安全和社会稳定。

（三）依法审理经济领域各类案件，为经济高质量发展营造良好法治环境。

（四）坚持司法为民，切实维护人民群众合法权益。积极适应社会主要矛盾新变化，不断提高司法服务保障水平，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

（五）深化司法体制改革，完善中国特色社会主义司法制度。

（六）持续深化司法公开，加快建设智慧法院。

（七）建设过硬队伍，确保公正廉洁司法。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

九华山风景区人民法院2021年度财政拨款收支预算343.2781万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款343.2781万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入343.2781万元。支出按功能分类分为：公共安全支出312.2781万元，占90.97%；住房保障支出31.00万元，占9.03%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

九华山风景区人民法院2021年一般公共预算拨款238.57万元，比2020年预算拨款增加104.71万元，上升43.89%，上升原因主要是人员工资福利增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出312.2781万元，占90.97%；住房保障支出31.00万元，占9.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“公共安全支出”2020年预算312.2781万元，比2020年预算增加113.3681万元，增长56.99%。增长原因是人员工资福利增加等。

2、“住房保障支出” 2021年预算31.00万元，比2019年预算增加18.42万元，增长146.42%。增长原因是在职人员增加，缴费基数增长相应增加的住房保障支出。其中“住房公积金”预算31.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

  三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

九华山风景区人民法院2021年度一般公共预算基本支出220.27万元。其中：

工资福利支出259.0021万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出65.9760万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

九华山风景区人民法院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，九华山风景区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算343.2781万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

九华山风景区人民法院2021年收入预算343.2781万元，其中：一般公共预算拨款收入343.2781万元，占100%，比2020年预算拨款增加104.71万元，上升43.89%，上升原因主要是人员工资福利增加等。

七、关于2021年支出预算情况说明

九华山风景区人民法院2021年支出预算343.2781万元，比2020年预算拨款增加104.71万元，上升43.89%，上升原因主要是人员工资福利增加等。

其中：基本支出324.9781万元，占94.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18.30万元，占5.33%，主要用于基本建设等支出。

八、关于2021年国有资本经营支出预算情况说明

九华山风景区人民法院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

九华山风景区人民法院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

九华山风景区人民法院2021年机关运行经费财政拨款预算65.9760万元，主要用于保障单位日常运转办公费、印刷费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况。

九华山风景区人民法院2021年政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

2020年，九华山风景区人民法院共有车辆2车辆，全部为执法执勤用车。无价值50万以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排公务用车购置，也未安排购置单位价值50万以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

第三部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和公安事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表（见附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表

2. 2021年部门一般公共预算支出预算表

3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2021年部门收支预算总表

6. 2021年部门收入预算总表

7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10.2021年部门政府购买服务预算表