附件1：部门决算公开

九华山风景区人民检察院2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分安徽省池州市九华山风景区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省池州市九华山风景区人民检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市九华山风景区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

安徽省池州市九华山风景区人民检察院

2020年度部门决算情况

(参考格式)

第一部分安徽省池州市九华山风景区人民检察院概况

一、 部门职责

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省池州市九华山风景区人民检察院2020年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，未有变动。

纳入安徽省池州市九华山风景区人民检察院2020年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山检察院本级

第二部分 安徽省池州市九华山风景区人民检察院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：九华山检察院				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		219.27	一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.00	三、国防支出		0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		270.53
五、事业收入		0.00	五、教育支出
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		0.00	八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		31
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		219.27	本年支出合计		301.53
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余		191.76	年末结转和结余		109.50
总计		411.03	总计		411.03

收入决算表

                                             

										公开02表
部门：九华山检察院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	219.27	219.27	0	0	0	0		0	0
204			公共安全支出	188.27	188.27	0	0	0	0		0	0
20404			检察	188.27	188.27	0	0	0	0		0	0
2040401			行政运行	188.27	188.27	0	0	0	0		0	0
221			住房保障支出	31	31	0	0	0	0		0	0
22102			住房改革支出	31	31	0	0	0	0		0	0
2210201			住房公积金	31	31	0	0	0	0		0	0

支出决算表

										公开03表
部门：九华山检察院										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		合计		301.54	301.54	0	0	0	0
204				公共安全支出		270.54	270.54	0	0	0	0
20404				检察		270.54	270.54	0	0	0	0
2040401				行政运行		270.54	270.54	0	0	0	0
221				住房保障支出		31	31	0	0	0	0
22102				住房改革支出		31	31	0	0	0	0
2210201				住房公积金		31	31	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：九华山检察院						金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		219.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	三、国防支出
			四、公共安全支出		270.54		270.54
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		31		31
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		219.27	本年支出合计		301.54		301.54
年初财政拨款结转和结余		189.96	年末财政拨款结转和结余		107.69		107.69
一般公共预算财政拨款		189.96
政府性基金预算财政拨款		0.00
国有资本经营预算财政拨款		0.00
总计		409.23	总计		409.23		409.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九华山检察院                                                         金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	301.54	272.24	29.3
204			公共安全支出	270.54	241.24	29.3
20404			检察	270.54	241.24	0.00
2040401			行政运行	270.54	241.24	0.00
221			住房保障支出	31	31	0.00
22102			住房改革支出	31	31	0.00
2210201			住房公积金	31	31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：九华山检察院								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		230.27	302	商品和服务支出	58.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		14.34	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		26.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		74.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		10.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		16.42	30205	水费	0.1	310	资本性支出	10.84
30108	机关事业单位基本养老保险费		18.04	30206	电费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		6.22	30207	邮电费	8.1	31002	办公设备购置	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费		6.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	7.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费		0.2	30211	差旅费	8.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金		31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		25.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		2.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助		0.2	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		1.27	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	3.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	0.1	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	6.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.6	31299	其他对企业补助	0.00
							399	其他支出	0.00
							39906	赠与	0.00
							39907	国家赔偿费用支出	0.00
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
							39999	其他支出	0.00
人员经费合计			232.32	公用经费合计					69.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：九华山风景区人民检察院2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

说明：九华山风景区人民检察院2020年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

 

第三部分 安徽省池州市九华山风景区人民检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计411.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计411.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少69.08万元，下降17%，主要原因：一是有人员退休；二是严格控制预算，预算制定的更加科学、合理。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计219.27万元，其中：财政拨款收入219.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计301.54万元，其中：基本支出272.24万元，占90%；项目支出29.3万元，占10%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计219.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计301.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少130.65万元，增加13.19，下降60%、增长4%，主要原因：一是无年初财政拨款结转结余；二是增加两名司法雇员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出301.54万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.2万元，增长4%。主要原因一是增加两名司法雇员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出301.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.54万元，占90%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出31万元，占10%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.21万元，支出决算为301.54万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是:其他工资福利支出的增加，主要用于工作人员双休日、节假日值班费，双拥考核奖、目标考核奖、全国文明单位考核奖的一次性奖励的发放等。其中:基本支出272.24万元，占90%；项目支出29.3万元，占10%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为207.21万元，支出决算为301.54万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支出的增加，主要用于工作人员双休日、节假日值班费，双拥考核奖、目标考核奖、全国文明单位考核奖的一次性奖励的发放等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出301.54万元，其中：人员经费232.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的单位须自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省池州市九华山风景区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（如部门无政府性基金收支，请在说明中表述为“XX部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，并在公开07表下方注明“XX部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省九华山风景区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（如部门无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“XX部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“XX部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”）。

九、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省九华山风景区人民检察院单位机关运行经费支出52.68万元，比2019年减少19.80万元，下降38%，主要原因是用于购买货物、相关办公经费和购买服务有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省九华山风景区人民检察院单位政府采购支出总额10.84万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省九华山风景区人民检察院单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金29.3万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，在执行过程中严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过内控会议，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

组织对“文明创建、双拥经费项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金5.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本上实现了预期绩效目标。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    安徽省九华山风景区人民检察院在2020年度部门决算中反映“文明创建、双拥经费”项目绩效自评结果。

文明创建、双拥经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了九华山风景区安排的志愿者服务工作，为来山游客提供了比较好的服务引导服务；二是基本完成了景区的“清白行动”。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是预算编制水平需要进一步加强，更加精准的做好预算编制工作。（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是夯实基础，科学谋划，不断提高预算编制质量；二是加强预算编制管理，落实主体责任，切实提高预算资金使用效益。（针对上述问题，提出改进措施）。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

3.部门评价项目绩效评价结果。(每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，按照如下格式说明)

《2020年度XX项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

第五部分 附件

2020年度文明创建、双拥经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、长期开展道德讲堂教育活动，加强机关干部职工道德教育。全年至少开展两次道德讲堂活动。
    2、建立志愿者队伍，每年开展活动不少于7次。“清白”行动不少于4次。
    3、机关文明建设：办公区域严禁吸烟，会议室、接待室等场所吸烟或发现烟蒂；禁止有卫生死角、蜘蛛网、垃圾未清扫等；禁止上班时间聊天、看电影、玩游戏。
    4、信息上传完成任务：每月上传文明创建管理系统信息不少于6条。
    5、完成文明委交办事项。

6、资金5.5万元按年度目标有计划进行分配。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、制定风景区精神文明建设工作阶段性目标任务；
2、研究、解决风景区精神文明建设工作的新情况、新问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.目的为进一步推进景区创建精细化管理，明确各部门创建工作职责研究、解决风景区精神文明建设工作的新情况、新问题。

2.对象和范围为本单位所有干警。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

一、绩效评价原则：

1.服务政府职能原则

2.社会效益原则

3.合法性原则

二、评价指标体系：

1. 产出指标完成情况分析

2. 效益指标完成情况分析

3. 满意度指标完成情况分析

三、评价方法及标准：

按上述项目的6条主要内容进行逐条评价，检验完成度。

（三）绩效评价工作过程。

一、综合评价情况及评价结论

1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分97分。

2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分，项目与批复下达相符。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据管委会文件《九华山精神文明建设长效运行管理机制》，制定“文明创建、双拥”经费项目。

（二）项目过程情况。

所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（三）项目产出情况。

1、长期开展道德讲堂教育活动，加强机关干部职工道德教育。全年至少开展两次道德讲堂活动。
    2、建立志愿者队伍，每年开展活动不少于7次。“清白”行动不少于4次。
    3、机关文明建设：办公区域严禁吸烟，会议室、接待室等场所吸烟或发现烟蒂；禁止有卫生死角、蜘蛛网、垃圾未清扫等；禁止上班时间聊天、看电影、玩游戏。
    4、信息上传完成任务：每月上传文明创建管理系统信息不少于6条。
    5、完成文明委交办事项。

6、资金5.5万元按年度目标有计划进行分配。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

严格按照预算资金使用规定执行，将项目资金的产出效益最大化。

六、存在问题及原因分析

存在问题：预算编制水平需要进一步加强，更加精准的做好预算编制工作。原因：单位需进一步预算编制以及项目绩效评价工作，以保证后期预算做的更加精准。

七、有关建议

在预算管理方面，预算资金预估的不精准，可能会导致预算执行过程中资金不足的情况。建议：一是单位领导进一步加强对财务年度预算工作的重视；二是财务人员预算编制水平同时也需要进一步加强，三是建议财政等部门增加关于预算、绩效目标设立等相关问题的培训。

八、其他需要说明的问题（如有）

    无。

九华山人民检察院2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	13	9.53
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	4.00	0.77
公务用车购置及运行维护费	9.00	8.76
其中：公务用车运行维护费	9.00	8.76
公务用车购置费	0.00	0.00

                                     

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

九华山人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.53万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是遵循递减原则，严格控制三公经费的支出，坚决不能超标。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

九华山人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.77万元，占8%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.76万元，占92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：九华山人民检察院2020年度无此项支出。

2.公务接待费支出0.77万元, 与2020年度预算相比，减少3.23万元，下降80%，下降的原因是严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用。。2020年安徽省XX单位国内公务接待共15批次（其中外事接待0批次），153人次（其中外事接待0人次）。主要是用于工作调研、案件取证等产生的招待经费。（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，与2020年度预算相比，减少0.24万元，下降3%，下降的原因是严格控制公务用车运行维护费用的支出。2020年没有安排公务用车购置费。（如没有安排公务用车购置数，可表述为2020年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费8.76万元，与2020年度预算相比，减少0.24万元，下降3%，下降的原因是严格控制公务用车运行维护费用的支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于诉讼检察科的办案使用及巡查组巡查使用（各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容）。截至2020年12月31日，安徽省池州市九华山风景区人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

                            

附件2：单位决算公开

九华山人民检察院2020年度单位决算

2021年9月

目  录

第一部分 九华山人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 九华山人民检察院 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 九华山人民检察院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

九华山人民检察院2020年度单位决算情况

第一部分 九华山人民检察院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

九华山人民检察院2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入九华山人民检察院2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山人民检察院本级
2	……

第二部分 九华山人民检察院2020年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：九华山人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		219.27	一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.00	三、国防支出		0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		270.53
五、事业收入		0.00	五、教育支出
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		0.00	八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		31
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		219.27	本年支出合计		301.53
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余		191.76	年末结转和结余		109.50
总计		411.03	总计		411.03

收入决算表

                                            

										公开02表
部门：九华山人民检察院										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	219.27	219.27	0	0	0	0		0	0
204			公共安全支出	188.27	188.27	0	0	0	0		0	0
20404			检察	188.27	188.27	0	0	0	0		0	0
2040401			行政运行	188.27	188.27	0	0	0	0		0	0
221			住房保障支出	31	31	0	0	0	0		0	0
22102			住房改革支出	31	31	0	0	0	0		0	0
2210201			住房公积金	31	31	0	0	0	0		0	0

支出决算表

								公开03表
部门：九华山人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	301.54	301.54	0	0	0	0
204			公共安全支出	270.54	270.54	0	0	0	0
20404			检察	270.54	270.54	0	0	0	0
2040401			行政运行	270.54	270.54	0	0	0	0
221			住房保障支出	31	31	0	0	0	0
22102			住房改革支出	31	31	0	0	0	0
2210201			住房公积金	31	31	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：九华山人民检察院						金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		219.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	三、国防支出
			四、公共安全支出		270.54		270.54
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		31		31
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		219.27	本年支出合计		301.54		301.54
年初财政拨款结转和结余		189.96	年末财政拨款结转和结余		107.69		107.69
一般公共预算财政拨款		189.96
政府性基金预算财政拨款		0.00
国有资本经营预算财政拨款		0.00
总计		409.23	总计		409.23		409.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：九华山人民检察院                                                  金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	301.54	272.24	29.3
204			公共安全支出	270.54	241.24	29.3
20404			检察	270.54	241.24	0.00
2040401			行政运行	270.54	241.24	0.00
221			住房保障支出	31	31	0.00
22102			住房改革支出	31	31	0.00
2210201			住房公积金	31	31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：九华山检察院								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		230.27	302	商品和服务支出	58.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		14.34	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴		26.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		74.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		10.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资		16.42	30205	水费	0.1	310	资本性支出	10.84
30108	机关事业单位基本养老保险费		18.04	30206	电费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		6.22	30207	邮电费	8.1	31002	办公设备购置	10.84
30110	职工基本医疗保险缴费		6.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	7.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费		0.2	30211	差旅费	8.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金		31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		25.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		2.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助		0.2	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		1.27	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	3.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	0.1	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	8.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	6.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.58	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.6	31299	其他对企业补助	0.00
							399	其他支出	0.00
							39906	赠与	0.00
							39907	国家赔偿费用支出	0.00
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
							39999	其他支出	0.00
人员经费合计			232.32	公用经费合计					69.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：九华山风景区人民检察院2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

说明：九华山风景区人民检察院2020年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽省池州市九华山风景区人民检察院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计411.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计411.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少69.08万元，下降17%，主要原因：一是有人员退休；二是严格控制预算，预算制定的更加科学、合理。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计219.27万元，其中：财政拨款收入219.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计301.54万元，其中：基本支出272.24万元，占90%；项目支出29.3万元，占10%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计219.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计301.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少130.65万元，增加13.19，下降60%、增长4%，主要原因：一是无年初财政拨款结转结余；二是增加两名司法雇员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出301.54万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.2万元，增长4%。主要原因一是增加两名司法雇员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出301.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.54万元，占90%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出31万元，占10%。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.21万元，支出决算为301.54万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是:其他工资福利支出的增加，主要用于工作人员双休日、节假日值班费，双拥考核奖、目标考核奖、全国文明单位考核奖的一次性奖励的发放等。其中:基本支出272.24万元，占90%；项目支出29.3万元，占10%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为207.21万元，支出决算为301.54万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支出的增加，主要用于工作人员双休日、节假日值班费，双拥考核奖、目标考核奖、全国文明单位考核奖的一次性奖励的发放等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出301.54万元，其中：人员经费232.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的单位须自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省池州市九华山风景区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（如单位无政府性基金收支，请在说明中表述为“X单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，并在公开07表下方注明“XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省九华山风景区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（如单位无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“XX单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”）。

九、其他重要事项情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省九华山风景区人民检察院单位机关运行经费支出52.68万元，比2019年减少19.80万元，下降38%，主要原因是用于购买货物、相关办公经费和购买服务有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省九华山风景区人民检察院单位政府采购支出总额10.84万元，其中：政府采购货物支出10.84万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省九华山风景区人民检察院单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金29.3万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，在执行过程中严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过内控会议，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

组织对“文明创建、双拥经费项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金5.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本上实现了预期绩效目标。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.单位决算中项目绩效自评结果。安徽省九华山风景区人民检察院在2020年度部门决算中反映“文明创建、双拥经费”项目绩效自评结果。

文明创建、双拥经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了九华山风景区安排的志愿者服务工作，为来山游客提供了比较好的服务引导服务；二是基本完成了景区的“清白行动”。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是预算编制水平需要进一步加强，更加精准的做好预算编制工作。（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是夯实基础，科学谋划，不断提高预算编制质量；二是加强预算编制管理，落实主体责任，切实提高预算资金使用效益。（针对上述问题，提出改进措施）。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

九华山人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	13	9.53
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	4.00	0.77
公务用车购置及运行维护费	9.00	8.76
其中：公务用车运行维护费	9.00	8.76
公务用车购置费	0.00	0.00

                                     

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

九华山人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.53万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是遵循递减原则，严格控制三公经费的支出，坚决不能超标。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

九华山人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.77万元，占8%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.76万元，占92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：九华山人民检察院2020年度无此项支出。

2.公务接待费支出0.77万元, 与2020年度预算相比，减少3.23万元，下降80%，下降的原因是严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用。2020年安徽省池州市九华山风景区人民检察院国内公务接待共15批次（其中外事接待0批次），153人次（其中外事接待0人次）。主要是用于工作调研、案件取证等产生的招待经费。（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，与2020年度预算相比，减少0.24万元，下降3%，下降的原因是严格控制公务用车运行维护费用的支出。2020年没有安排公务用车购置费。（如没有安排公务用车购置数，可表述为2020年没有安排公务用车购置费）。公务用车运行维护费8.76万元，与2020年度预算相比，减少0.24万元，下降3%，下降的原因是严格控制公务用车运行维护费用的支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于诉讼检察科的办案使用及巡查组巡查使用（各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容）。截至2020年12月31日，安徽省池州市九华山风景区人民检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。