发展规划处
| 索引号： | 11341824777371097c/202109-00025 | 组配分类： | 发展规划处财政预决算、“三公”经费 |
| 发布机构： | 发展规划处（交通局） | 主题分类： | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 名称： | 九华山风景区物价所2020年度单位决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-09-24 09:31 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分九华山风景区物价所单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 九华山风景区物价所2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 九华山风景区物价所2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
九华山风景区物价所2020年度单位决算情况
第一部分九华山风景区物价所概况
一、主要职责
2002年2月，管委会进行机构改革，按照九秘[2002]37号文件，设置物价所为参公事业单位。2008年根据安徽省编办《关于将基层物价检查专项事业编制改为行政编制的通知 》（皖编办[2008]195号）物价所3名参公行政编制改为行政编制。负责风景区内旅游市场的价格监督、服务行业价格管理工作。
工作中，实际对口市发展和改革委员会。
二、单位决算构成
九华山风景区物价所2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入九华山风景区物价所2020年度单位决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
九华山风景区物价所本级 |
第二部分 九华山风景区物价所2020年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
41.03 |
一、一般公共服务支出 |
38.53 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.89 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
41.03 |
本年支出合计 |
41.42 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
11.89 |
年末结转和结余 |
11.50 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
52.92 |
总计 |
52.92 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
41.03 |
41.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
38.14 |
38.14 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.14 |
38.14 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010408 |
物价管理 |
38.14 |
38.14 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
41.42 |
41.42 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
38.53 |
38.53 |
|
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.53 |
38.53 |
|
|
|
|
||
|
2010408 |
物价管理 |
38.53 |
38.53 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
41.03 |
一、一般公共服务支出 |
38.53 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.89 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
41.03 |
本年支出合计 |
41.42 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
11.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
11.50 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
52.92 |
总计 |
52.92 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
41.42 |
41.42 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
38.53 |
38.53 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
38.53 |
38.53 |
|
||
|
2010408 |
物价管理 |
38.53 |
38.53 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.89 |
2.89 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.89 |
2.89 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.89 |
2.89 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
38.81 |
302 |
商品和服务支出 |
2.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
7.46 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.96 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
14.06 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
2.04 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.40 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.49 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
38.81 |
公用经费合计 |
2.61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：九华山风景区物价所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：九华山风景区物价所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。故本表无数据
第三部分 九华山风景区物价所2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计52.92万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计52.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少6.23万元，下降10.53%，主要原因：疫情期间压缩开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计41.03万元，其中：财政拨款收入41.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计41.42万元，其中：基本支出41.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计52.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计52.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4.37万元，增长9%，原因为在编人员人员经费及公用经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出41.42万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.76万元，增长12.98%。主要原因人员及公用经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出41.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.53万元，占93.02%;住房保障（类）支出2.89万元，占6.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.88万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因:预算编制不够细致，疫情期间压缩开支。其中:基本支出41.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展改革（款）物价管理（项）。年初预算为45.42万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够细致，疫情期间压缩开支。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的197.95%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出41.42万元，其中：人员经费38.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
九华山风景区物价所2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九华山风景区物价所2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，九华山风景区物价所机关运行经费支出2.61万元，比2019年减少3.63万元，下降58.17%，主要原因是疫情期间压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度， 九华山风景区物价所政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.40万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日， 九华山风景区物价所共有车辆0辆：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位全年坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。
2.九华山风景区物价所2020年决算中无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
