发展规划处
| 索引号： | 11341824777371097c/202109-00038 | 组配分类： | 发展规划处财政预决算、“三公”经费 |
| 发布机构： | 发展规划处（交通局） | 主题分类： | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 名称： | 九华山风景区管委会经济社会发展处本级2020年度单位决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-09-24 15:02 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 九华山风景区管委会经济社会发展处本级概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分九华山风景区管委会经济社会发展处本级2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分九华山风景区管委会经济社会发展处本级2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 九华山风景区管委会经济社会发展处概况
一、主要职责
根据党工委办公室关于印发《九华山风景区管委会经济社会发展处（局）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（九办[2003]5号）文件规定，经济社会发展处的主要职责是：
（一）负责风景区内国民经济和社会发展规划和计划的编制工作，并对规划和计划的执行情况进行督促检查；
（二）贯彻落实国家有关经济政策，指导和协调风景区内投资工作，对项目实行归口管理；
（三）负责风景区内贸易工作；指导和协调企业管理工作；
（四）负责风景区内统计行政管理、统计监督和统计业务工作；
（五）负责风景区内物价市场的监督管理工作；
（六）负责风景区内旅游业的管理和协调工作；负责对经营旅游业务的企事业单位的行业管理；
（七）负责风景区内教（体）育、招生、卫生、科技等社会事务的发展规划、管理及协调工作；
（八）承担党工委、管委会交办的其他工作。
二、单位决算构成
九华山风景区管委会经济社会发展处2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入九华山风景区管委会经济社会发展处2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
九华山风景区经济社会发展处本级 |
第二部分 九华山风景区管委会经济社会发展处2020年度单位决算表
收入支出决算总表
|
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|
公开01表 |
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部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
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|
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
692.58 |
一、一般公共服务支出 |
340.95 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
356.82 |
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
113.94 |
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
95.16 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.37 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
806.52 |
本年支出合计 |
807.30 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
268.42 |
年末结转和结余 |
267.64 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1074.94 |
总计 |
1074.94 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
806.52 |
692.58 |
|
|
|
|
|
113.94 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
340.17 |
325.41 |
|
|
|
|
|
14.76 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
340.17 |
325.41 |
|
|
|
|
|
14.76 |
||||
|
2010401 |
行政运行 |
340.17 |
325.41 |
|
|
|
|
|
14.76 |
||||
|
205 |
教育支出 |
356.82 |
257.64 |
|
|
|
|
|
99.18 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
221.72 |
122.54 |
|
|
|
|
|
99.18 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
75.88 |
30.00 |
|
|
|
|
|
45.88 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
83.13 |
62.54 |
|
|
|
|
|
20.59 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
62.71 |
30.00 |
|
|
|
|
|
32.71 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
135.10 |
135.10 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
135.10 |
135.10 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.16 |
95.16 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.54 |
25.54 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
25.54 |
25.54 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
69.62 |
69.62 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
69.62 |
69.62 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
807.30 |
355.32 |
451.98 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
340.95 |
340.95 |
|
|
|
|
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
340.95 |
340.95 |
|
|
|
|
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
340.95 |
340.95 |
|
|
|
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
356.82 |
|
356.82 |
|
|
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
221.72 |
|
221.72 |
|
|
|
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
75.88 |
|
75.88 |
|
|
|
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
83.13 |
|
83.13 |
|
|
|
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
62.71 |
|
62.71 |
|
|
|
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
135.10 |
|
135.10 |
|
|
|
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
135.10 |
|
135.10 |
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.16 |
|
95.16 |
|
|
|
|||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.54 |
|
25.54 |
|
|
|
|||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
25.54 |
|
25.54 |
|
|
|
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
69.62 |
|
69.62 |
|
|
|
|||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
69.62 |
|
69.62 |
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
692.58 |
一、一般公共服务支出 |
325.39 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
257.64 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
95.16 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.37 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
692.58 |
本年支出合计 |
692.55 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
266.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
266.08 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
266.06 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
958.64 |
总计 |
958.64 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
692.55 |
339.76 |
352.80 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.39 |
325.39 |
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
325.39 |
325.39 |
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
325.39 |
325.39 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
257.64 |
|
257.64 |
||
|
20502 |
普通教育 |
122.54 |
|
122.64 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
30.00 |
|
30.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
62.54 |
|
62.54 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
30.00 |
|
30.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
135.10 |
|
135.10 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
135.10 |
|
135.10 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.16 |
|
95.16 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
25.54 |
|
25.54 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
25.54 |
|
25.54 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
69.62 |
|
69.62 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
69.62 |
|
69.62 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.37 |
14.37 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.37 |
14.37 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
247.93 |
302 |
商品和服务支出 |
53.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
38.94 |
30201 |
办公费 |
9.16 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.33 |
30202 |
印刷费 |
0.29 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
130.09 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.89 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
7.15 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.77 |
30206 |
电费 |
0.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.91 |
31002 |
办公设备购置 |
7.15 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.57 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
5.82 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
14.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.89 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.00 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
16.44 |
30224 |
被装购置费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
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30305 |
生活补助 |
10.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
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30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.42 |
31022 |
无形资产购置 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30308 |
助学金 |
1.87 |
30228 |
工会经费 |
4.00 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
0.69 |
30229 |
福利费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.78 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.42 |
31204 |
费用补贴 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
8.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
278.93 |
公用经费合计 |
60.83 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 |
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单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：九华山风景区管委会经济社会发展处本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门：九华山风景区管委会经济社会发展处本级 金额单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：九华山风景区管委会经济社会发展处本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分九华山风景区管委会经济社会发展处本级2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1074.94万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1074.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少137.52万元，下降11.34%，主要原因：一是坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出；二是其他收入减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计806.52万元，其中：财政拨款收入692.58万元，占85.87%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计807.30万元，其中：基本支出355.32万元，占44.01%；项目支出451.98万元，占55.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计958.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计958.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加321.93万元，增长50.56%，主要原因：一是年中追加一次性工作奖励支出；二是公积金基数调增；三是追加南庄幼儿园工程尾款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出692.55万元，占本年支出的72.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.90万元，增长86.85%。主要原因一是年中追加一次性工作奖励支出；二是公积金基数调增；三是追加南庄幼儿园工程尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出692.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.39万元，占46.99%;教育（类）支出257.64万元，占37.20%；卫生健康（类）支出95.16万元，占13.74%;住房保障（类）支出14.37万元，占2.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2119.68万元，支出决算为692.55万元，完成年初预算的32.67%。决算数小于预算数的主要原因:年初安排全域旅游和民营经济发展资金，此项工作年中未安排支出。其中:基本支出339.76万元，占49.06%；项目支出352.80万元，占50.94%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务(款)行政运行（项）。年初预算为749.08万元，支出决算为325.39万元，完成年初预算的43.44%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排民营经济奖励资金由管委会统筹安排。
2.教育支出（类）普通教育(款)学前教育（项）。年初预算为568万元，支出决算为30万元，完成年初预算的5.28%，决算数小于预算数的主要原因是南庄幼儿园装修及设备购置预算据实拨付至往来资金，记入非同级财政拨款收入。
3.教育支出（类）其他教育支出(款)其他教育支出（项）。年初预算为140.50万元，支出决算为140.50万元，完成年初预算的100%。具体为义务教育保障机制经费、学生防近视及智慧校园经费等。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院（项）。此项为卫生院污水处理技改项目经费，年初未安排预算资金，年中追加预算25.54万元。支出决算为25.54万元，完成预算的100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）。年初预算69.62万元，支出决算为69.62万元，完成预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.32万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的196.31%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出339.76万元，其中：人员经费278.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费60.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年九华山风景区管委会经济社会发展处本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年九华山风景区管委会经济社会发展处本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，九华山风景区管委会经济社会发展处本级机关运行经费支出60.83万元，比2019年下降88.94万元，下降59.38%，主要原因：一是疫情原因减少开支，二是资本性支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年度， 九华山风景区管委会经济社会发展处本级政府采购支出总额109.15万元，其中：政府采购货物支出109.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额109.15万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，九华山风景区管委会经济社会发展处本级共有车辆1辆，为其他用车1辆；无单位价值50万元以上的通用设备，也无单位价值100万元以上的专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金451.98万元，占项目预算总额的100%。从评价情况来看，各项目扎实推进，组织管理机制逐步完善；经费保障机制逐步建立，服务数量和质量稳步提升；项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。
组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年整体支出自评得分96，绩效目标设立明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合绩效目标；2020年基本完成预算任务，为单位工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。预算资金在产出、效益和满意度等 方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
九华山风景区经济社会发展本级在2020年度单位决算中反映“基本公共卫生经费”项目绩效自评结果。
“基本公共卫生经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为 23.06万元，执行数为 23.06万元，完成预算的 100%。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好地社会效益，并获得较高社会满意度。
上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：
基本公共卫生经费项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
基本公共卫生经费 |
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主管部门 |
九华山风景区经济社会发展处 |
实施单位 |
九华山风景区人民医院 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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年度资金总额： |
23.06 |
23.06 |
10 |
100% |
10 |
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其中：财政拨款 |
23.06 |
23.06 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
年度设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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城乡居民健康档案电子建档人数达13350人，规范化电子建档率达75%以上；适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以上，建卡率达95%以上；孕产妇系统管理率、3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童健康管理率分别达85%、85%、90%以上；65岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理人数分别达1221人、1738人、301人，规范管理率分别达60%、50%、30%以上；登记在册的重性精神疾病患者规范管理率达80%以上；传染病疫情、突发公共卫生事件信息报告率达100%，卫生监督协管服务比率达到95%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达40%以上；报告发现的结核病患者管理率90%以上；健康教育完成规定的年度工作任务，家庭医生签约5100人。 |
登记在册的重性精神疾病患者规范管理率达80%以上；传染病疫情、突发公共卫生事件信息报告率达100%，卫生监督协管服务比率达到95%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达40%以上；报告发现的结核病患者管理率90%以上；健康教育完成规定的年度工作任务，家庭医生签约5100人。 |
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|
年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：城乡居民健康档案电子建档人数 |
50 |
建档人数达13350人，建档率达75%以上 |
建档人数达13350人，建档率达75%以上 |
50 |
完成 |
||||
|
指标2：适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率 |
适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以上，建卡率达95%以上 |
适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以上，建卡率达95%以上 |
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|
成本指标 |
指标1：孕产妇系统管理率、3岁以下儿童系统管理 |
占项目资金2% |
4600元 |
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指标2：重性精神疾病患者规范管理 |
占项目资金5% |
12000元 |
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|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
指标1：保障人民身体健康 |
30 |
保障人民群众身体健康影响程度较高 |
保障人民群众身体健康影响程度较高 |
28 |
持平 |
||||
|
指标2：满足人民公共医疗需求 |
满足程度较高 |
满足程度较高 |
持平 |
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|
生态效益 指标 |
对就诊环境优美、便捷影响程度 |
对就诊环境优美、便捷影响程度较高 |
对就诊环境优美、便捷影响程度较高 |
持平 |
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满意度指标（20分） |
服务对象满意度指标 |
全山居民满意度 |
20 |
全山居民满意度90%以上 |
全山居民满意度89% |
18 |
持平 |
||||
|
|
服务对象满意度 |
服务对象满意度90%以上 |
服务对象满意度89% |
持平 |
|||||||
|
总分 |
100 |
|
|
96 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：九华山风景区经济社会发展处，政务公开电子邮箱：jhsjfc@163.com。
