发展规划处
| 索引号： | 11341824777371097c/202109-00040 | 组配分类： | 九华山风景区人民医院财政预决算、“三公”经费 |
| 发布机构： | 发展规划处（交通局） | 主题分类： | 国民经济管理、国有资产监管 |
| 名称： | 九华山风景区人民医院2020年度单位决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2021-09-24 15:15 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 九华山风景区人民医院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 九华山风景区人民医院2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 九华山风景区人民医院2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九华山风景区人民医院概况
一、主要职责
九华山风景区人民医院承担景区120院前急救、基本医疗、疾病预防控制、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务和民生工程国家扩大免疫规划预防接种、企事业单位职工健康体检、预防性体检等工作。新冠疫情防控期间，景区医院承担制定疫情防控应急预案，开展业务培训、进山人员体温检测、重点地区返山人员健康观察、集中隔离医学观察点健康观察管理、重点人群及场所核酸检测、开展新冠疫苗的紧急接种工作。
二、单位决算构成
九华山风景区人民医院2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 九华山风景区人民医院2020年度单位决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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栏 次 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
681.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
103.58 |
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、其他收入 |
30.10 |
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、卫生健康支出 |
791.07 |
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|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
37.57 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
815.57 |
本年支出合计 |
828.65 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
186.25 |
年末结转和结余 |
173.17 |
||
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总计 |
1,001.82 |
总计 |
1,001.82 |
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收入决算表
|
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公开02表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
815.57 |
681.89 |
|
103.58 |
|
|
|
30.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
778.63 |
644.95 |
|
103.58 |
|
|
|
30.10 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
737.42 |
603.74 |
|
103.58 |
|
|
|
30.10 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
737.42 |
603.74 |
|
103.58 |
|
|
|
30.10 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
41.21 |
41.21 |
|
|
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|||
|
221 |
住房保障支出 |
36.94 |
36.94 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
36.94 |
36.94 |
|
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|||
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2210201 |
住房公积金 |
36.94 |
36.94 |
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支出决算表
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公开03表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
828.65 |
828.65 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
791.07 |
791.07 |
|
|
|
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
749.86 |
749.86 |
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
749.86 |
749.86 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
41.21 |
41.21 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.57 |
37.57 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.57 |
37.57 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.57 |
37.57 |
|
|
|
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|
|
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|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
681.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
644.95 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.94 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
681.89 |
本年支出合计 |
681.89 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
681.89 |
总计 |
681.89 |
|
|
|||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
681.89 |
681.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
644.95 |
644.95 |
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
603.74 |
603.74 |
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
603.74 |
603.74 |
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
41.21 |
41.21 |
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
41.21 |
41.21 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
36.94 |
36.94 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.94 |
36.94 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.94 |
36.94 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
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公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
473.27 |
302 |
商品和服务支出 |
160.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
99.39 |
30201 |
办公费 |
4.47 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.99 |
30202 |
印刷费 |
3.97 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
179.78 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.01 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
48.72 |
30205 |
水费 |
1.14 |
310 |
资本性支出 |
47.64 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
27.03 |
30206 |
电费 |
7.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
8.92 |
31002 |
办公设备购置 |
6.45 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.59 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
41.19 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.40 |
30209 |
物业管理费 |
1.93 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
30211 |
差旅费 |
3.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
36.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
0.62 |
30213 |
维修（护）费 |
5.78 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.83 |
30214 |
租赁费 |
1.20 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.70 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
33.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.98 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.72 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||
|
人员经费合计 |
473.97 |
公用经费合计 |
207.92 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：九华山风景区人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：九华山风景区人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 九华山风景区人民医院2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1001.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1001.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少325.12万元，下降24.50%，主要原因是新旧会计制度转换时，财政结转结余数据转换错误，2020年度予以调整正确。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计815.57万元，其中：财政拨款收入681.89万元，占83.61%；事业收入103.58万元，占12.7%；其他收入30.1万元，占3.69%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计828.65万元，其中：基本支出828.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计681.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计681.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少358.72万元，下降34.47%，主要原因是新旧会计制度转换时，财政结转结余数据转换错误，2020年度予以调整正确。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出681.89万元，占本年支出的82.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.84万元，增长2.22%。主要原因是2020年度增加了新冠疫情防控经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出681.89万元，主要用于以下方面：卫生健康支出644.95万元，占94.58%;住房保障（类）支出36.94万元，占5.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.49万元，支出决算为681.89万元，完成年初预算的134.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是2020年度增加了新冠疫情防控经费。其中:基本支出681.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.卫生健康支出。年初预算为486.58万元，支出决算为644.95万元，完成年初预算的132.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是2020年度增加了新冠疫情防控经费。
2.住房保障（类）支出。年初预算为20.91万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的176.66%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳住房公积金的基数调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出681.89万万元，其中：人员经费473.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费207.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度九华山风景区人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度九华山风景区人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，九华山风景区人民医院机关运行经费支出326.89万元，比2019年增加121.99万元，增长59.54%，主要原因：一是2020年度增加了新冠疫情防控经费；二是购置了X射线系统（DR）等专用设备。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，九华山风景区人民医院政府采购支出总额111.44万元，其中：政府采购货物支出85.89万元、政府采购工程支出25.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，九华山风景区人民医院共有车辆4辆，其中：“120”救护车辆2辆，其他用车2辆；单价50万元以上的专用设备2台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金82.24万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目扎实推进，组织管理机制逐步完善；经费保障机制逐步建立，服务数量和质量稳步提升；项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好。
组织开展2020年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，2020年整体支出自评得分96，绩效目标设立明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合绩效目标；2020年基本完成预算任务，为单位工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
九华山风景区人民医院在2020年度单位决算中公开“村卫生室运行”1个项目绩效自评结果。
“村卫生室运行”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，在利用村支两委基础设施功能的前提下，基本上能保证每个村卫生室所使用的水电费（包括空调使用）、网络费，使村卫生室的基本运行得到保障，在我区的代村、乔安村，甚至涉及水电的维护费用都在此项费用中列支，如代村更换电器插座、节能灯具等。发现的主要问题：预算编制水平有待进一步完善。下一步改进措施：夯实基础，科学谋划，不断提高预算编制质量，强化预算执行管理，落实主体责任，完善通报、奖惩、挂钩机制，将绩效管理和过程管理有机融合，切实提高预算资金使用效益。
村卫生室运行项目支出绩效自评表
（2020年度）
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项目名称 |
村卫生室运行经费 |
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主管部门 |
九华山风景区经济社会发展处 |
实施单位 |
九华山风景区人民医院 |
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项目资金 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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年度资金总额： |
3.72 |
3.72 |
10 |
100% |
10 |
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其中：财政拨款 |
3.72 |
3.72 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
年度设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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目标1：发放村卫生室运行经费，用于支付网络、水电、维护等费用，以便基本公卫、基本医疗服务工作顺利开展。 目标2：民生工程一体化二圣村卫生室用房房租，开展基本医疗和基本公共卫生服务。
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目标1：发放村卫生室运行经费，用于支付网络、水电、维护等费用，以便基本公卫、基本医疗服务工作顺利开展。 目标2：支付民生工程一体化二圣村卫生室用房房租，开展基本医疗和基本公共卫生服务。
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：补助基层医疗机构数 |
50 |
4所村卫生室，2个诊所，1个社区服务站 |
4所村卫生室，2个诊所，1个社区服务站 |
50 |
完成 |
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指标2：村卫生室用房房租数 |
1所 |
1所 |
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成本指标 |
指标1：补助基层医疗机构 |
≦3600元/所 |
3600元/所 |
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指标2：二圣村卫生室用房房租 |
12000元 |
12000元 |
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效益指标（30分） |
社会效益指标 |
指标1：保障人民身体健康 |
30 |
保障人民群众身体健康影响程度较高 |
保障人民群众身体健康影响程度较高 |
28 |
持平 |
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指标2：满足人民公共医疗需求 |
满足程度较高 |
满足程度较高 |
持平 |
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生态效益 指标 |
对就诊环境优美、便捷影响程度 |
对就诊环境优美、便捷影响程度较高 |
对就诊环境优美、便捷影响程度较高 |
持平 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
全山居民满意度 |
10 |
全山居民满意度90%以上 |
全山居民满意度89% |
8 |
持平 |
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服务对象满意度 |
服务对象满意度90%以上 |
服务对象满意度89% |
持平 |
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总分 |
100 |
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97 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
