九华山风景区人民法院

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 九华山风景区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九华山风景区人民法院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 九华山风景区人民法院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

九华山风景区人民法院2021年度

部门决算情况

 

第一部分 九华山风景区人民法院概况

一、部门职责

九华山风景区人民法院是国家的审判机关，主要任务是依照法律规定独立行驶审判权，不断提高司法水平，加强执法力度，保证公正执法。主要职责是：
     （一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。
     （二）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。
     （三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。
     （四）负责办理各级人大的提案。
     （五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。
     （六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。
     （七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。
    （八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。
     （九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由本院负责的工作。
     （十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区人民法院2021年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算口径相同。

纳入九华山风景区人民法院2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山风景区人民法院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 九华山风景区人民法院2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：九华山风景区人民法院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.74	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	548.42
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.15
	9		九、卫生健康支出	43	9.83
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	32.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	556.74	本年支出合计	61	608.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	55.10	年末结转和结余	63	3.17
	30			64
总计	31	611.85	总计	65	611.85
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：九华山风景区人民法院								金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		440.87	302	商品和服务支出	161.51	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		68.65	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		65.24	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息
30103	奖金		134.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		12.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资			30205	水费	0.16	310	资本性支出	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.15	30206	电费	2.59	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9.05	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费		7.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	13.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金		32.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		1.90	30213	维修(护)费	2.30	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		100.09	30214	租赁费	1.10	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		4.20	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费			30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费	4.71	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		4.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	47.49	31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	3.74	312	对企业补助
30309	奖励金			30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2.87	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	13.79	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	40.76	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计			445.07	公用经费合计					163.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  九华山风景区人民法院2021年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计611.85万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计611.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加42.87万元，增长7.53%，主要原因：一是在职人员工资、养老金等的自然增长，二是新增了信息化共享共建项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计556.74万元，其中：财政拨款收入556.74万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计608.68万元，其中：基本支出608.68万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计608.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计608.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加75.80万元，增长14.22%，主要原因：一是在职人员工资、养老金等的自然增长，二是新增了信息化共享共建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出608.68万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.81万元，增长18.45%。主要原因：一是在职人员工资、养老金等的自然增长，二是新增了信息化共享共建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出608.68万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出548.42万元，占90.10%;社会保障和就业（类）支出18.15万元，占2.98%；卫生健康（类）支出9.83万元，占1.61%；住房保障（类）支出32.27万元，占5.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.28万元，支出决算为608.68万元，完成年初预算的177.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加了奖励性绩效工资；二是上级下达的政法转移支付资金。其中:基本支出608.68万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.公共安全（类）法院（款） 行政运行（项）。年初预算为312.28万元，支出决算为548.42万元，完成年初预算的175.62%，一是在职人员工资、养老金等的自然增长，二是新增了信息化共享共建项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数下调，支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的122.87%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数上调，支出相应增加。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为31万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数上调，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出608.68万元，其中：人员经费445.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费163.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

九华山风景区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九华山风景区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，九华山风景区人民法院机关运行经费支出163.61万元，比2020年增加29.91万元，增长22.37%，主要原因是增加了信息化共享共建项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，九华山风景区人民法院政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，九华山风景区人民法院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金18.3万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均 取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预 期绩效目标。

组织对“法院运行工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金18.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体 管理规范。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

九华山风景区人民法院在2021年度部门决算中反映“法院运行工作经费”等1个项目绩效自评结果。

法院运行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.3分。全年预算数为18.3万元，执行数为16.45万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度法院运行工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
        十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度法院运行工作经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景及目的

法院运行工作经费主要是为我院内部系统维护、办公用品采购、提高干警业务能力等，保障单位正常运行和完成日常工作任务；

2.预算资金来源及使用情况

（1）预算安排情况

九华山法院运行工作经费项目预算数为18.3万元。

（2）资金使用情况

    九华山法院运行工作经费实际执行数为16.45万元，预算执行率为90%。

（二）项目绩效指标

法院运行工作经费为完善审判机制、进一步提高办案质量和效率、为公众提供良好的法庭环境，全力提升各项工作水平，确保法院依法履行职责，保障法院完成2021年各类的审判、执行工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2021年法院运行工作经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金；通过项目资金绩效自评，全面、客观的反映我院2021年运行工作经费项目工作执行情况，综合评价资金指出效率，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

通过整理相关资料，对照绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、评价结论

通过本次绩效自评，2021年本院对单位履职、发挥审判职能的成效较为明显，法庭庭审效果良好，得到我院干警好评，群众满意度高。自评得分为99.3分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（总分10分，自评得分9.9分）

预算编制符合单位运转及开展各项工作需要，年初预算编制中部门经济科目不能满足单位支付业务需要，年中需要对支出经济分类科目进行调整，因此，本指标自评分为9.9分。

（二）项目决策情况（总分10分，自评得分9.4分）

该项目预算资金18.3万元，实际执行16.45万元，预算执行率90%。资金支出管理方面严格执行财务支出的相关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标自评分为9.4分。

（三）项目管理情况（总分80分，自评得分80分）

 今年以来，在风景区党工委的坚强领导下，在市中院的正确指导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，自觉将人民法院工作置于景区经济社会发展大局中去谋划和推进，审判质效持续向好、司法公信力稳步提升、队伍建设成效明显，各项工作取得新业绩。各项经费支出合理、合规、合法，部门预算经费，充分保障了单位全面履职。因此，本指标自评分为80分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：该项目保障了法院审判工作的正常开展，维护群众的合法权益，进一步提高项目的社会效益，立项决策和依据充分，项目资金使用合理、合法、合规。

（二）存在的主要问题及原因分析：无