九华山风景区人民法院2021年度

部门整体支出绩效自评报告 

 

为有效推进预算绩效评价组织实施，落实预算部门（单位）主体责任，进一步开展好绩效自评、部门评价和财政评价。依据《九华山风景区管委会部门预算绩效管理暂行办法》（九管办[2020]18号）、《关于转发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（九财字[2020]44号）文件精神，结合年度工作实际情况，我单位及时开展了2021年预算效绩评价自评工作，现将自评结果汇报如下。

一、基本情况

1、部门概况

九华山风景区人民法院是国家的审判机关，主要任务是依照法律规定独立行使审判权，不断提高司法水平，加强执法力度，保证公证执法。主要职责是：（1）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。（2）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。（3）受理本院发生法律效力的审判监督案件。（4）负责办理各级人大的提案。（5）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。（6）总结审判经验，参与社会治安综合治理。 （7）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。（8）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。（9）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由本院负责的工作。（10）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。

    截止2021年12月31日，我单位编制人数15人，年末实有人数25人，在编人数15人，聘用人数10人。我单位资产总额166.40万元，单位在用固定资产原值334.62万元，其中车辆账面数量2辆，账面原值46.28万元。

 2、预算资金来源及使用情况

（1）预算资金来源情况

2021年九华山风景区人民法院部门预算数555.79万元。

（2）预算资金使用情况

    2021年九华山风景区人民法院部门预算数555.79万元，实际执行数为526.77万元，预算执行率为94.78%。具体情况如下：

2021年度我单位预算资金526.77万元，其中基本支出384.52万元，主要是基本支出用于保障机构正常运行和完成日常工作任务等。项目支出142.25万元，包括法院运行工作经费14.63万元、政法专项资金127.62万元支出。

3、部门整体支出绩效情况

（1）坚持党的绝对领导，着力服务保障中心工作

一是突出思想政治建设。扎实开展党史学习教育、政法队伍教育整顿、新一轮深化“三个以案”警示教育等，深入推进政治教育、党史教育、警示教育、英模教育，认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，确保人民法院坚定正确的政治方向。组织政治轮训、集中学习70余次。二是推动优化营商环境。开展“送法进企业”活动，走访企业20余家，搜集问题建议22条。开辟涉及民营经济纠纷案件绿色通道，缩短办案周期，累计平稳审结各类涉企纠纷45件，速裁、快审涉企简易案件25件。妥善运用失信惩戒措施，依法慎用强制措施，最大限度降低对企业生产活动的不利影响。三是坚持防疫审判两不误。常态化开展疫情防控工作，严格落实安检及疫情防控措施。为减少人员聚集，加大网上立案、互联网庭审等在线诉讼服务方式的运用。四是切实做好涉诉信访维稳工作。强化涉诉信访化解稳控工作措施，聚焦重点领域风险防范，加强案件梳理和排查工作，加大打击非访力度。五是全力支持佛教商业化治理工作。抽调一名班子成员全脱产深入核心景区一线规范旅游市场秩序，持续巩固佛教商业化治理成果。

（2）立足审判执行职能，着力维护社会公平正义

一是依法严惩各类犯罪。持续巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，注重在民事案件中摸排非法高利放贷情况，保持对黑恶势力犯罪高压态势。加大对电信网络诈骗罪案件的打击力度，审理5起6人，涉案金额101余万元，有效维护了人民群众合法权益。二是全力化解矛盾纠纷。认真落实长三角一体化发展国家战略，构建“家门口起诉”新模式，当事人可就近到我院提交起诉申请材料，由我院发送跨域立案申请。在诉讼服务大厅设置服务查询一体机，有效解决“诉讼难”问题。积极参与创建无讼村居（社区）活动，加强诉源治理。推动落实诉前调解47起，成功调解32起，调解案件成功率68.09%。贯彻实施《民法典》，及时高效审理民商事案件，妥善解决矛盾纠纷，优化景区发展环境。三是依法审理行政案件。依法审查行政行为作出的合法性与合理性，实质化解行政争议。受理的5起关于责令限期拆除违章建筑的行政复议案件经过多方沟通协调，原告均已撤诉。四是持续深化执行攻坚。春节期间开展涉民生案件集中执行活动，顺利执结7起涉民生案件，共执行到位14.8万元。开展佛教商业化治理活动中涉及劳动争议系列案件集中执行活动，执行到位金额71万元。目前执行到位总金额1400余万元，发放司法救助资金3.8万元。

（3）牢记司法为民宗旨，着力满足群众司法需求

一是采取司法便民措施。组织开展法律“七进”活动，协调帮助景区相关职能部门化解多起矛盾纠纷，接收游客咨询、答疑300余人次，发放普法材料1000余份。依托“一村一法律顾问”化解纠纷2起，受益群众12人。派出干警参与莲花志愿服务200余人次。二是落实司法惠民政策。结合“我为群众办实事”实践活动，推出便民利民举措6条，办实事11件。三是健全司法利民机制。推进当事人立案、办事“最多跑一次”改革。依托旅游纠纷巡回审判点，增设环境资源纠纷巡回审判点，为来山游客和僧俗群众提供高效优质诉讼服务。创办《法治九华》以案释法电视宣传栏目，为景区营造良好法治环境。

（4）稳步推进司法改革，着力提升审判执行质效

一是不断加强审判管理。每月召开专题会议定期研判均衡结案工作推进情况，制定诉讼案件审限管理监督机制，加强案件催办和督办。建立月末审限提醒机制，对于案件剩余期限不足15日的进行通报提醒。二是持续推进智慧法院建设。全面推进网上立案、调解、开庭、信访、送达等工作，投入使用“云上法庭”智能庭审系统。落实“分调裁审”机制改革要求，建立速裁审判团队，确保简案快审、繁案精审。

（5）确保公正廉洁司法，着力锻造过硬法院队伍

一是持续强化法院队伍建设。全面开展党史教育塑“魂”，开展专题辅导讲座、革命传统教育，制作2部微党课视频；深入开展教育整顿补“钙”，紧扣“三个环节”，先后制订修改19项规章制度；大力开展警示教育明“纪”，结合新一轮深化“三个以案”警示教育，召开警示教育大会、观看警示教育片、收看职务犯罪庭审光盘、学习警示案例等筑牢干警思想防线。二是狠抓党风廉政建设工作。严格贯彻落实党组议事规则和决策程序，定期检查“一岗双责”全程纪实台账。将党建与执法办案、司法改革、队伍建设等各项工作深度融合。落实意识形态工作责任制，加强重大敏感案事件舆情风险排查、研判和应对。

（六）主动接受各方监督，着力激发司法内生动力

一是积极配合市中院司法巡查工作。今年市中院司法巡查组对我院进行了司法巡查，并针对7个方面18项具体问题提出反馈意见。院党组高度重视，迅速研究部署，制定整改措施50条，逐项落实。二是自觉接受监督。自觉接受人大、民主、群众监督等广泛监督，做好群众举报投诉受理工作。召开座谈会3次，征求意见建议16条。邀请社会各界人士旁听庭审、见证执行。三是强化网络舆情管理。加强对各平台、网站的管理更新，强化阵地管理。定期向各级各类媒体报送信息稿件，在人民法院报、上级法院等网站媒体发表信息文章100余篇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解单位预算资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下一年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

通过整理相关资料，对照绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、评价结论

通过本次绩效自评，2021年度保证单位运转支出工作成效较为明显。九华山法院共受理各类案件315件, 结案268件，同比增长30.10%，荣获“全省法院系统先进集体”称号，获得风景区“平安建设先进集体”和“党风廉政建设先进集体”称号，保证了单位各项工作的正常开展，保障了职工的合法利益，得到群众好评。自评得分为99.3分。

四、绩效评价指标分析

（一）整体支出预算编制情况（总分10分，自评得分9.9分）

预算编制符合单位运转及开展宣传营销工作需要，年初预算编制中部门经济科目不能满足单位支付业务需要，年中需要对支出经济分类科目进行调整，因此，本指标自评分为9.9分。

（二）整体支出管理情况（总分10分，自评得分9.4分）

单位整体支出预算资金555.79万元，实际执行526.77万元，预算执行率94.78%。资金支出管理方面严格执行财务支出的相关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标自评分为9.4分。

（三）整体支出绩效情况（总分80分，自评得分80分）

    今年以来，在风景区党工委的坚强领导下，在市中院的正确指导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，自觉将人民法院工作置于景区经济社会发展大局中去谋划和推进，审判质效持续向好、司法公信力稳步提升、队伍建设成效明显，各项工作取得新业绩。各项经费支出合理、合规、合法，部门预算经费，充分保障了单位全面履职。因此，本指标自评分为80分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、从总体情况来看，单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

2、预算执行存在的问题主要体现预算编制不够精细，绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等。

3、改进措施。加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算收支管理，绩效评价制度和流程的建设，完善财务管理制度，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

 

 

2022年1月25日