为有效推进预算绩效评价组织实施，落实预算部门（单位）主体责任，进一步开展好绩效自评、部门评价和财政评价。依据《九华山风景区管委会部门预算绩效管理暂行办法》（九管办[2020]18号）、《关于转发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（九财字[2020]44号）文件精神，结合年度工作实际情况，我单位及时开展了2021年预算效绩评价自评工作，现将自评结果汇报如下。
一、基本情况
1、部门概况
九华山风景区管理委员会环境资源保护处负责保护风景区内的风景名胜资源、自然生态环境、组织实施风景区规划，合理开发利用土地和风景名胜资源、审查、监督风景区内的各种建设项目，建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件、负责风景区财税管理和国有资产经营管理工作、负责风景区内统战工作、风景区管理风景区内社会事务和农村工作、负责风景区内旅游管理、负责风景区内的公安工作及社会治安综合治理工作、授权负责风景区内房地产市场管理工作、负责风景区内封山育林、植被绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作、负责做好爱护九华山、保护九华山的宣传教育工作、负责省人民政府批准行使的风景区管理领域的行政处罚工作、承办市委、市政府交办的其他事项。
2、预算资金来源及使用情况
（1）预算资金来源情况
2021年九华山风景区管理委员会环境资源保护处部门预算数2821.85万元。
（2）预算资金使用情况
2021年九华山风景区管理委员会环境资源保护处部门预算数2821.85万元，实际执行数为2376.29万元，预算执行率为84.21%。具体情况如下：
2021年度我单位预算资金2821.85万元，其中基本支出369.78万元，主要是基本支出用于保障机构正常运行和完成日常工作任务等。项目支出2452.07万元，包括环境保护综合运行经费168.5万元、九华山总体规划经费266万元、市政专项经费162万元、退休职工住房补贴63.8万元、追加项目1791.77万元支出。
3、部门整体支出绩效情况
1、科学实施规划。一是搞好规划编制工作。完成《九华山风景名胜区总体规划（2021-2035年）》修改定稿工作，10月底报省林业局；完成《九华镇历史文化名镇保护规划》《九华乡老田村历史文化名村保护规划》修改完善工作；组织编制完成《九华山佛学院规划设计方案》《九华山文化中心规划方案》。二是严格规划建设项目管理。召开规划建设指导委员会议3次，审议规划项目31个。推进规划建设项目方案报批工作，完成《天台古佛殿建筑设计方案（调整）》《九华山狮子峰景区黑虎松组团云波闲居项目建筑单体方案》《九华山狮子峰游步道选线方案》《天池二坝工程规划设计方案》《九华山交通转换中心（汽车客运站）功能提升项目规划设计方案》8个规划方案审查上报工作（其中4个已由市政府审查上报省林业局）。三是完成风景区3968户农村房屋安全隐患全面排查工作。四是组织开展历史文化名镇名村历史建筑排查测绘建档工作。筛查建、构筑物97处，完成2幢历史建筑测绘建档工作。五是完成省监委监察建议整改工作。根据监察建议，拟定了《九华山风景名胜区个人住宅建设管理规定》并于4月28日正式印发。六是完成40个“绿盾”点位核查及2个问题点位整改工作。
2、完善市政建设。一是推进污水管网修复及建设。结合中央巡视和市委巡察反馈意见，今年实施河东污水管网修复改造等6项工程，修复改造污水管网10余公里，目前已完成松树栗树段污水管网、白云污水管网等5项工程以及5处零星清水点修复工程，新建拥华路污水管网2.8公里。二是实施环境提升工程。完成老五九线入口段、九华街区入口验票组地段、九华街区东环路（聚龙酒店至三角洲)两侧、柯村新区环道两侧景观带提升、大悲楼如意石、东崖广场工程及其他节点绿化提升工程，绿化面积3万余平方米；柯村新区环道人行道铺装4800米和摊铺环道沥青混凝土路面40000余平方米；九闵公路沿线、九华大道沿线更换路灯600余盏。三是推进全域环境整治。完成化城寺广场条石翻铺4000余平方米；滴翠亭-拜经台旅游旅游蹬道翻铺维修、拜经台-天台旅游蹬道拓宽等石板道维修工程有序推进；九华街西环人行道整治1200余米。四是做好节日氛围营造工作。为庆祝中国共产党成立100周年，悬挂庆祝中国共产党成立100周年道旗280幅、安装社会主义核心价值观宣传牌9组，在风景区入口、化城寺广场等重要地段摆放各类鲜花约10000盆，在九华新街安装大型玻璃钢花篮1座，在化城寺广场安装建党百年标识1座。国庆节期间，在重要地段和交通要道悬挂国旗200幅、张挂彩带500条、摆放各类鲜花10000盆，喜迎新中国成立72周年。五是开展市政设施巡查养护工作。坚持“灯亮、路平、牌净、草绿”养护目标不放松，对36公里旅游蹬道、1360余盏市政路灯和40余万平米绿化进行定期巡查养护，发现问题及时处理，确保景区市政园林基础设施完好。
3、加强房产管理。一是加强房地产开发管理。完成房地产开发公司资质年检2家，办理商品房预售许可3起，加强对房屋销售资金监管，按工程需要据实拨付。二是积极办理房产交易。商品房销售面积1.35万平方米，销售金额11692.9万元；二手房销售0.55万平方米，销售金额3507.3万元。办理商品房网签备案110起、二手房网签备案22起、交易36起。三是做好房地产开发项目白蚁防治，实施白蚁防治3.1万平方米。四是认真落实住房保障政策。完成凤形居民点职工宿舍老旧小区改造工程，改造面积6680平方米，增设监控、新修道路、污水管网和落水管等，惠及103户居民。强化保障房动态管理，审核办理公租房25户续租手续和和廉租房3户入住。完成《公共租赁住房资产管理暂行办法》执行情况督查工作，完善保障性住房工程竣工财务决算。定期做好住房保障信息公开工作。五是加强物业监督管理。督促物业公司搞好常态化疫情防控，落实与2家房地产开发公司签订的物业自持比例合同。配合做好住宅维修资金审计工作。六是督促完成农村危房改造2户，上报2022年度危房改造计划3户。七是完成第三批退休职工住房补贴审查审核工作，待管委会批准后发放。
4、强化建筑监管。一是开展燃气使用情况专项排查整治行动。印发专项排查整治工作方案，发放《致九华山风景区瓶装液化石油气用户的一封信》5000份，分6个工作组，对全山所有天然气、瓶装液化气和生物燃油等用户实行边排查边整改。二是做好建筑施工安全生产工作。严格落实监管责任制，同建筑施工企业和在建工程项目部签订安全生产责任书，坚持定期不定期巡查检查，发现问题及时处理。加强对临时用房、施工用电、起重机械和脚手架等检查，切实消除安全隐患。三是做好灾害性天气建筑施工安全防范和节假日期间建筑施工安全文明施工工作。四是开展“安全生产月”活动，提高从业人员安全意识。五是强化建筑市场监督管理。完成九建公司办公楼、公安局办案中心工程施工许可手续和质量安全监督手续。开展房屋建筑和市政基础设施工程领域建筑市场行为监督检查，切实维护建筑市场秩序。六是做好消防设计审查验收备案工作。完成风景区重点项目水墨安徽一期特殊工程消防专家验收评定工作。七是做好风景区建筑材料价格调整和建筑业统计工作。
5、加强环境保护。一是做好第二轮中央生态环境保护督察和省生态环境保护督察工作。中央生态环保督察交办信访件１个、省生态环保督察转办信访件3件全部完成整改并销号。二是开展第一轮中央、省生态环保督察信访件“回头看”专项行动。组织对2018年中央生态环保督察组转办的1件信访件、2018年省环保督察组转办的11件信访件等整改完成情况进行“回头看”，开展现场调查核实，并报请市直相关部门验收销号。三是推进环境专项监督长制。制定出台了《九华山风景区全面推行环境专项监督长制工作方案（试行）》，设置风景区环境专项监督长制管理中心，乡镇设置环境专项监督长制管理所，村（社区）组建环境监督员，形成管委会、乡镇、村（社区）一个完整的环境监督长制体系。四是做好水污染防治工作。加强污水处理厂运行监管，全年两个污水处理厂处理污水量212.66万吨，削减COD 161.98吨、氨氮10.68吨。完成污水处理厂提标改造工程。五是抓好大气污染防治工作。按照风景区环境监管网格化方案，二、三、四级网格组织人员坚持常态化巡查和宣传，发送秸秆禁烧宣传短信2万余条，出动巡查人员1246人次，现场劝阻制止焚烧秸秆行为150余次，清理灰堆200余个。会同质监等部门加大建筑施工工地扬尘治理，认真落实“六个百分百”扬尘控制措施，坚决打赢“蓝天保卫战”。及时发布森林防火禁火令，严禁火种进入景区林区。六是开展节能减排减污整改百日攻坚行动。围绕自然保护地生态环境问题等7个方面开展专项排查整治，排查发现问题1个（大觉寺门前有建筑垃圾、泡沫堆积），目前已完成整改和预验收，并向市直部门申请验收销号。七是抓好生态环境突出问题整改工作。柯村污水处理厂污水进水浓度偏低和九华街区生活垃圾中转站废水处理均已完成整改和销号。八是推进长江入河排污口排查整治。对6个排口进行规范整治，制作“一牌一码”，8月10日市住建局来山进行了现场验收。九是加强建设项目环境管理。审批建设项目环评文件15个。十是加强环境监测监管工作。每月开展污染源随机抽查检查，发现问题及时督促整改。推进污染源自动监控设备运行监管，定期联合第四方检测机构对污水处理厂自动监控设施进行检测检查，通过《安徽省污染源自动监控巡查系统》转交问题14个，并完成审核上报工作。做好环境污染投诉受理工作，共处理环境污染投诉17起。定期开展大气、地表水和声环境质量以及污水处理厂出水口水质监测，做好空气质量日报工作，编制《九华山风景区环境质量月报》《九华山风景区生活饮用水源地保护区水质公告》，并搞好生态环境信息公开。经监测：1～12月份风景区PM2.5平均浓度为16微克/立方米，PM10平均浓度为29微克/立方米，空气优良率达 95.5%。
6、做好水利工作。一是搞好水旱灾害防御。建立健全防汛抗旱责任体系，强化统一指挥调度，扎实开展汛前检查，对山洪灾害防治非工程措施项目进行维护。修订完善防汛预案，与上海浦河工程设计有限公司签订防汛抗旱技术支撑合同，与青阳蓝天救援队签订战略合作合同，壮大抢险救灾力量。积极做好7.24台风“烟花”和8.12强降雨防范工作。二是做好“河长制”工作。及时调整风景区“河长制”领导小组，更新河长公示牌信息。发布风景区总河长2号令，开展“清江清河清湖”专项行动。狠抓落实风景区级、乡镇级、村级三级河湖管理主体责任，按照“河长通”app要求开展巡河，今年以来风景区级河长巡河24次、乡镇级河长巡河164次、村级河长巡河271次。三是实施水利项目建设。完成九华河拥华段水利工程和2020年度水毁修复工程；完成3座小（二）型水库水雨情自动测报系统建设任务；完成液压坝桥栏杆维修工程；启动民主、友谊水库大坝除险加固工程，现已挂网招标，2022年3月完工。四是开展水资源综合规划工作。启动《九华山风景区水资源综合规划》编制工作，现已开展招标工作。
7、强化林业管理。一是做好营林生产工作。结全域环境整治、九华河两岸绿化提升行动，开展“四旁四边”植绿活动，建成林长景观林项目，全民义务植树约1万余株。大力发展林下经济，完成省级森林抚育任务20000亩；完成1个森林村庄创建。推进国土绿化试点示范项目建设，实施完成森林抚育1000亩、退化林修复2000亩、乡村绿化美化200亩“三大工程”。二是开展林政资源管理工作。开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作，积极推进打击毁林专项行动县级自查工作。做好2021年度林草生态综合监测评价和林草湿数据与国土“三调”数据对接融合现地核实工作。三是做好林木采伐工作。共发放林木采伐许可证19份。四是认真落实林长制工作。开展林长信息平台数据采集工作，深化新一轮林长制改革工作，建立风景区压实县（区）、乡、村三级林长职责工作方案。五是做好森林防火工作。进一步落实“点面联动”防火责任制，建立森林防火问题清单和责任包保两个清单，投入47万元完善森林防火物资储备和基础建设，启动天台景区瞭望哨改造，安装森林防火提示器39台、森林消防蓄水桶76个。抓好森林防火宣传教育和日常巡查工作，加强应急处置能力建设，开展防火灭火培训演练。组织召开青贵石九毗邻地区第十七次护林防火联防会议。六是做好松材线虫病防治工作。完成病（枯）死松树清理任务，清理病（枯）死松树7736株；对松树优势木实施打孔注射，注射25694株；悬挂APF-I型松墨天牛高效诱捕器110只，新增加智能诱捕器10只，确定专人每周检查，共捕获松墨天牛5176只。七是开展美国白蛾监测工作。设置10套美国白蛾性诱捕器，目前景区未发现美国白蛾。八是搞好野生动物保护工作。组织开展以“爱鸟护鸟、万物和谐”为主题的“爱鸟周”活动，联合森林警察大队开展野生动物保护专项执法和清风行动。九是抓好古树名木保护工作。组织人员对凤凰松、迎客松、肉身殿黄檀、蓝果树等古树名木进行保护与复壮；每月定期开展两次对凤凰松、迎客松等古松名松实施药物防治工作；认真开展古树名木认养工作；持续开展将全山公益林、商品林、古树名木纳入政策性保险投保工作，全山共投保公益林5.1万亩，商品林面积1.7万亩，古树名木408株，投保率100%。
8、抓好农业工作。一是推进乡村振兴。加强耕地“非农化”“非粮化”，落实耕地地力保护、稻谷补贴、种粮一次性补贴发放，完成粮食播种面积2620亩，预计全年粮食增产920吨。开展“大棚房”问题“回头看”。完善“四业”工作机制，完成新建茶园105亩、改造低产茶园450亩，建设茶叶标准化示范基地100亩，2021年茶叶总产75吨，茶叶一产产值0.5亿元，茶产业综合产值3.0亿元。大力发展休闲农业和乡村旅游，开展省特色旅游名村、市十佳特色民宿评选活动，累计接待休闲农业和乡村旅游122万人次，完成收入3.71亿元。培育发展新型农业经营主体44家、国家级示范合作社1个、省示范社1个、省示范家庭农场1个，农民居民人均可支配收入累计完成15418元，同比增长11.9%。二是做好重大动物疫病防控。加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，完成春秋季重大动物疫病集中免疫接种，开展生猪口蹄疫免疫600头次、家禽禽流感免疫8万羽次，全年未发生重大动物疫情。三是强化农产品质量安全监管。开展农产品质量安全专项整治“利剑行动”和食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动，推广使用病虫害绿色防控，全年无农产品质量安全事故发生。四是推进农村土地确权后续完善工作。做好土地流转、土地权证业务服务工作，推进农村土地承包“三权”分置，农村土地流转率达40%。五是认真做好农村老兽医、老拖拉机手、老技术员“三老”人员工龄补助审核发放工作。安排落实耕地地力保护补贴资金52.8万元、稻谷补贴6万元，受理农机购置补贴申请27户，补贴农机48台套。共为3位老农民技术员、10位农村老兽医、7位老拖拉机手发放工龄补助4.152万元。六是推进农村集体产权制度改革和“三变”改革。开展农村集体产权制度改革巡视问题整改“回头看”，完成农村集体资产年度清产核资工作。结合村居两委换届，同步推进村级集体经济组织换届工作。推进扶持壮大集体经济“百千万”工程，成立圣安停车场有限公司，新增集体经营性收入50万元以上的经济强村1个。七是强化农村人居环境整治。开展村庄撤并工作“回头看”排查，推进人居环境整治和美丽乡村建设，不断优化人居环境。实施化肥农药减量化行动，完成种植绿肥800亩，组织采购有机农家肥100余吨替代化肥，化肥、农药用量较去年用量减少10％以上。加强农业面源环境治理，落实中央生态环保督察反馈问题整改，严禁秸秆禁烧，推进秸秆综合利用，开展农膜和农药包装废弃物排查及回收。
9、严格队伍建设。一是开展党史学习教育。通过党组中心组理论学习会、党员理论学习会、举办读书班、专题研讨、上党课、实地参观等方式，坚持常态化集中学习和个人自学，认真研讨《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等，教育引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。结合工作职能，认真开展“我为群众办实事”实践活动，完成为民办实事3件。二是深化政治理论学习。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是加强作风建设。认真贯彻执行中央八项规定、省市委以及党工委有关规定精神，制定并完善具体的贯彻落实意见，对公车管理、公务接待和外出等制度进行修改完善，坚决反对“四风”，切实改进作风。四是搞好党建工作。强化党建工作主体责任落实，认真落实“三会一课”等制度，搞好党员活动日、党员政治生日和党员积分评定等工作，强化党员日常教育管理。开展党支部支委会换届选举工作。五是搞好常态化疫情防控。督促指导企业做好疫情防控工作。安排党员志愿者赴游客服务中心、南庄开展志愿服务，引导游客扫码进入景区。六是加强效能建设。严格落实离岗告示制、首问负责制、服务承诺制、限时办结制等，简化办事程序，明确办理时限，做好为民服务工作。七是加强党风廉政建设和反腐败工作。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”落实。开展新一轮深化“三个以案”警示教育，持续在以案示警中受警醒明法纪、在以案为戒中严对照深检视、在以案促改中强整改促提升。八是深入开展文明创建活动。积极参加风景区庆祝建党100周年文艺演出，热情讴歌党的光辉历程和丰功伟绩。搞好“我们的节日”主题活动，积极参加上级开展的各类文体活动，丰富职工业余生活。针对文明创建督查通报中存在的问题，我处及时安排人员进行整改落实，并做好信息反馈上报工作。同时，积极开展平安建设、信访隐患及矛盾纠纷排查调处、流动人口计划生育管理等工作，确保本系统本单位内部和谐稳定。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
了解单位预算资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下一年度预算安排提供重要依据。
（二）绩效评价原则及评价方法
按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
通过整理相关资料，对照绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。
三、评价结论
通过本次绩效自评，2021年度保证单位运转支出工作成效较为明显。保证了单位各项工作的正常开展，保障了职工的合法利益，工作实效让群众满意。自评得分为99.3分。
四、绩效评价指标分析
（一）整体支出预算编制情况（总分10分，自评得分9.9分）
预算编制符合单位运转及开展业务工作需要，年初预算编制中部门经济科目不能满足单位支付业务需要，年中需要对支出经济分类科目进行调整，因此，本指标自评分为9.9分。
（二）整体支出管理情况（总分10分，自评得分9.4分）
单位整体支出预算资金555.79万元，实际执行526.77万元，预算执行率94.78%。资金支出管理方面严格执行财务支出的相关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标自评分为9.4分。
（三）整体支出绩效情况（总分80分，自评得分80分）
全年按工作计划和上级相关部门通知要求完成各项工作，各项经费支出合理、合规、合法。部门预算经费，充分保障了单位全面履职，因此，本指标自评分为80分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、从总体情况来看，单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。
2、预算执行存在的问题主要体现预算编制不够精细，绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等。
3、改进措施。加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算收支管理，绩效评价制度和流程的建设，完善财务管理制度，规范财务核算，提高财政资金使用效率。
