根据风景区财政局《关于开展2021年度预算绩效目标完成情况单位自评、部门评价工作的通知》（九财字[2021]65号）文件精神，我单位对环境监测站2021年度单位整体项目使用管理情况认真开展了自评。现将项目绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

1.部门概况

九华山风景区环境监测站（环境监察大队、环境专项监督长制管理中心）为环境资源保护处（地质公园管理办公室）下属事业单位，主要负责风景区空气质量自动监测站运行维护工作，负责空气质量监测数据收集、整理、分析和日报以及水、声生态环境的常规监测等工作；负责风景区饮用水水源地水质监测工作；负责对风景区废水、废气、噪声等污染物的排放进行监督管理；负责风景区生态环境投诉、生态环境污染纠纷处理等工作。负责管委会、乡镇、村（社区）三级环境专项监督长制和行业环境专项监督长制的组织体系建设与管理工作；负责对环保督察、领导批示、上级交办、媒体曝光、群众举报、巡查上报等发现的生态环境问题进行梳理、分析、评判，依据生态环境保护职责分工，交办并督促相关单位整改落实；负责对风景区生态环境保护工作委员会和环境专项监督长制议定的重点工作和交办的生态环境问题进行督查、督办。截至2021年12月31日，我单位编制人数8人，年末实有人数7人，在编人数7人。

2.预算资金来源及使用情况

（1）预算安排情况

2021年九华山环境监测站部门预算数161.50万元。

（2）资金使用情况

2021年九华山环境监测站部门预算数161.50万元。

实际执行数为137.81万元，预算执行率为85%。具体情况如下：

2021年度我单位预算资金161.5万元，其中基本支出115.75万元，奖励性绩效9.45万元，主要是基本支出用于保障机构正常运行和完成日常工作任务等，项目支出36.3万元，包括百岁宫大气监测专项经费16万，环境监测业务经费20.3万元。

（3）部门整体支出绩效情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕中心、服务大局，配合做好第二轮中央生态环境保护督察和省生态环境保护督察工作，开展第一轮中央、省生态环保督察信访件“回头看”专项行动。推进环境专项监督长制工作，制定出台了《九华山风景区全面推行环境专项监督长制工作方案（试行）》，设置风景区环境专项监督长制管理中心，乡镇设置环境专项监督长制管理所，村（社区）组建环境监督员，形成管委会、乡镇、村（社区）一个完整的环境监督长制体系。2021年环长制巡查点位（区域）2472个，发现轻微立行立改问题286个。做好水污染防治工作，加强污水处理厂运行监管，完成污水处理厂提标改造工程，全年累计处理污水量213.27万吨，削减COD 162.21吨、氨氮10.74吨。抓好大气污染防治工作，常态化开展秸秆禁烧工作，会同相关部门加大建筑施工工地扬尘治理，坚决打赢“蓝天保卫战”。推进长江入河排污口排查整治，对6个排口进行规范整治，做到“一牌一码”。搞好生态环境执法检查，完成两个污水处理厂自动监测设备量值溯源工作，联合第四方检测机构开展随机检查5次，完成街区污水处理厂未安装水质采样器等14个问题整改、审核和上报工作。开展严厉打击危险废物环境违法犯罪专项行动。做好环境污染投诉处理工作，及时办理代村居民点污水排放等群众来访来信反映问题17个。抓好空气环境质量日报和运维工作，2021年风景区空气优良率达95.5%；做好天池、云山两处饮用水源地保护区水质监测工作，按月编制环境质量月报，并通过网站公开生态环境信息。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

了解单位预算资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下一年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则及评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

通过整理相关资料，对照绩效评价指标体系，查阅财务会计资料。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、评价结论

通过本次绩效自评，2021年度保证单位运转支出工作成效较为明显，完成管委会和上级下达目标任务。认真做好大气、水、声等生态环境监测工作，并通过管委会网站公开风景区生态环境质量状况，为加强生态环境管理和保障人民环境权益提供了技术支撑。加强环境执法监管，督促污水处理厂依法规范运行，联合第四方检测机构开展随机检查5次。认真做好环境污染投诉工作，及时回复处理群众来访来信反映问题17个。推进环境专项监督长制工作，制定出台了《九华山风景区全面推行环境专项监督长制工作方案（试行）》，设置风景区环境专项监督长制管理中心，构建环境问题发现、交办、整改工作闭环。推进长江入河排污口排查整治，完成对6个排口进行规范整治。开展严厉打击危险废物环境违法犯罪专项行动，加强疫情期间医疗废物监管，全力保障人民群众身体健康和生态环境安全。自评得分为99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（总分10分，自评得分10分）

预算编制符合单位运转及开展业务工作需要，年初预算编制中部门经济科目不能满足单位支付业务需要，年中需要对支出经济分类科目进行调整，因此，本指标自评分为9.9分。

（二）项目管理情况（总分10分，自评得分8.5分）

单位整体支出预算资金161.5万元，实际执行137.81万元，预算执行率85%。资金支出管理方面严格执行财务支出的相关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标自评分为9.8分。

（三）项目绩效情况（总分80分，自评得分80分）

    全年按工作计划和上级相关部门通知要求完成各项工作，各项经费支出合理、合规、合法。部门预算经费，充分保障了单位全面履职。公众对景区生态环境的满意率为90%以上。因此，本指标自评分为80分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、从总体情况来看，单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控，部门预算整体绩效评价良好。

2、预算执行存在的问题主要体现预算编制不够精细，绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等。

3、改进措施。加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算收支管理，绩效评价制度和流程的建设，完善财务管理制度，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

 

 

 

 

九华山风景区环境监测站