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发布机构: 纪检监察委 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 2021年度九华山风景区纪检监察工作委员会整体支出绩效自评报告 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-01-31 09:32
废止日期:
2021年度九华山风景区纪检监察工作委员会整体支出绩效自评报告
发布时间:2022-01-31 09:32 来源:纪检监察委 浏览次数: 字体:[ ]

一、基本情况

(一)主要职责

九华山风景区纪检监察工作委员会是承担纪检监察职能的机关,负责九华山风景区纪检监察工作,属于全额拨款机关,会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

(二)2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,认真落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会和市纪委四届六次全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,坚定不移全面从严治党,坚持和完善监督体系,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,有力推动党中央及省委、市委、党工委决策部署有效落实,围绕中心大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,深化纪检监察体制改革,扎实推进规范化法治化建设,切实加强干部队伍建设,为风景区“十四五”开好局提供坚强保障,以优异成绩庆祝建党100周年。一是坚定践行“两个维护”,推深做实政治监督。二是坚持“三不”一体推进,不断提升治理腐败效能。三是持之以恒正风肃纪,大力整治形式主义官僚主义。四是坚持以人民为中心,持续整治群众身边腐败和不正之风。五是不断完善监督体系,着力提升监督治理效能。六是深化纪检监察体制改革,建设高素质专业化纪检监察干部队伍。

二、预算执行情况

(一)财政拨款支出总体情况

2021年度,纪检监察委财政拨款累计支出294.03万元,同比减少0.97万元,减少0.03%。支出变动主要原因是2021年,减少固定资产购置(2020年购置小汽车一部)。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2021年12月,一般公共预算支出为294.18万元,完成预算89%。其中:

1. 工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数49.16万元,完成预算100%。

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数43.21万元,完成预算134.80%。

3. 工资和福利支出(类)奖金(款):支出数93.70万元,完成预算106.6%。

4. 工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款):支出数13.18万元,完成预算100%。

5. 工资和福利支出(类)职工基本医疗保险(款):支出数5.84万元,完成预算100%。

6. 工资和福利支出(类)伙食补助(款):支出数4.17万元,完成预算100%。

7. 工资和福利支出(类)其它工资福利支出(款):支出数20.50万元,完成预算100%。

8. 工资和福利支出(类)住房公积金支出(款):支出数20.18万元,完成预算109%。

9. 商品和服务支出(类)办公费(款):支出数8.12万元,完成预算100%。

10. 商品和服务支出(类)电费(款):支出数 0.61  万元,同比下降  57 %。

11. 商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数2.90万元,同比上升116%。

12. 商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数1.97万元,同比下降45%。

13. 商品和服务支出(类)会议费(款):支出数  万元,完成预算  %。

14. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数2.13万元. 同比下降16%。

15. 商品和服务支出(类)维修、维护费(款):支出数  3.10万元,完成预算 100  %。

16. 商品和服务支出(类)费(款):支出数0.36万元,完成预算100%

17. 商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数2.17万元,完成预算100%。

18. 商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数9.02万元,完成预算100%。

19. 商品和服务支出(类)其他商品服务支出(款):支出数0.63万元,同比下降85.4%。

20. 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费用(款):支出数2.01万元,同比下降   56.3%

21. 资本性支出(类)设备(款)支出数  19.31 万元,完成预算  100 %。

22. 资本性支出(类)办公设备(款)支出数  1.34 万元,完成预算  100 %。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2021年12月,纪检监察工委“三公”经费财政拨款支出2.13万元,公务接待费支出2.13万元.同比下降16%,公务用车运行维护费用(款):支出数2.01万元,同比下降56.3%.

四、项目支出情况

2021年年初预算数为85.90万元。为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

(一) 办案预算经费20万元,主要用于区本级办案初核、调查、立案、协助上级纪委查办案件以及反腐倡廉信息宣传等支出。支出数  15 万元,完成预算  75 %。

(二)纪监督监察工作预算经费20万元。支出数  16 万元,完成预算  80%。

(三)其他工作经费45.9万元支出数  12.65万元,完成预算  27.6 %。

由于2021年防控疫情影响和业务量减少,相应支出经费也就减少。

五、部门整体支出绩效情况

1. 紧扣中心强化政治监督,督促各单位部门切实担当履责。

2. 坚守人民情怀,集中整治损害群众利益的突出问题。

3. 聚焦形式主义官僚主义突出问题,驰而不息纠治“四风”。

4. 持续深化巡视巡察整改,推进巡察向基层组织延伸。

5. 贯通落实“两个责任”,监督体系更加协同高效。

6. 持续净化优化政治生态和发展环境。

7. 抓紧抓实教育培训,干部队伍自身建设进一步加强。

 

附件:部门整体支出绩效自评表

主办单位:九华山风景区管理委员会 承办单位:九华山风景区管理委员会办公室
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