九华山风景区人民法院2023年度部门预算-九华山风景区

索引号：	11341824577077934W/202301-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	九华山风景区人民法院	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	九华山风景区人民法院2023年度部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2023-01-29 10:27
废止日期：

九华山风景区人民法院2023年度部门预算

发布时间：2023-01-29 10:27 来源：九华山风景区人民法院浏览次数：字体：[大中小]

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九华山风景区人民法院2023年度

部门预算

2023年1月

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.九华山风景区人民法院2023年收支总表

2.九华山风景区人民法院2023年收入总表

3.九华山风景区人民法院2023年支出总表

4.九华山风景区人民法院2023年财政拨款收支总表

5.九华山风景区人民法院2023年一般公共预算支出表

6.九华山风景区人民法院2023年一般公共预算基本支出表

7.九华山风景区人民法院2023年政府性基金预算支出表

8.九华山风景区人民法院2023年国有资本经营预算支出表

9.九华山风景区人民法院2023年项目支出表

10.九华山风景区人民法院2023年政府采购支出表

11.九华山风景区人民法院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。

（四）负责办理各级人大的提案。

（五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。

（六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。
（七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。
（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。
（九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由本院负责的工作。

（十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区人民法院2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党的政治建设，坚定正确工作方向。一是全面加强法院党的建设。深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实学习宣传贯彻党的二十大精神，认真履行新时代人民法院使命任务，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是旗帜鲜明讲政治，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导。认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深刻领会把握习近平总书记关于“六个必须”和“九个坚持”的规律性认识，坚定捍卫“两个确立”，坚决践行“两个维护”，做到认识统一、政治同心、行动同步，确保党中央、省委、市委、风景区党工委和上级法院决策部署在九华山法院不折不扣落实到位。深入推进党史学习教育常态化长效化，坚持不懈弘扬伟大建党精神，以党建引领法院建设，把党建融入法院建设，用党建推动法院建设，把党的领导落实到法院工作的全过程各方面。三是严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，深刻把握司法领域意识形态工作的长期性、复杂性、特殊性。不断加强意识形态阵地建设，提高新时期意识形态工作能力，切实维护司法领域意识形态安全。

（二）充分发挥审判职能，服务景区发展大局。一是强化智慧法院建设，推进审判体系和审判能力现代化。继续完善一站式多元解纷机制，推进诉讼服务体系现代化建设。深度应用人民法院调解平台，为当事人提供一站式服务，深化推进民事诉讼程序繁简分流机制建设。加快推进审判辅助事务在线化、集约化，全面应用人民法院送达平台开展集约送达。加强长三角地区跨域立案，提升司法合作水平。深化审判流程、裁判文书、执行信息公开，常态化开展网络庭审直播。加强信息化建设，抓好案件电子卷宗随案生成、电子签章全覆盖，全面提升案件质效。完善诉讼费退费工作机制，加大诉讼费收缴信息化管理力度。二是推进扫黑除恶长效常治。常态化抓好扫黑除恶“十件实事”，着力推动扫黑除恶斗争行稳致远。充分发挥审执职能，持续贯彻落实《反有组织犯罪法》，严把证据关、事实关、法律适用关，综合运用追缴、没收、判处财产刑等手段，加大执行力度，不断提升涉黑恶财产执行到位率，彻底铲除黑恶势力经济基础。坚持严惩黑恶势力与深挖彻查“保护伞”“关系网”两手抓，严格落实“两个一律”“一案三查”，通过逐案筛查、循线深挖等方法，深入排查涉黑恶以及“伞”“网”线索。紧盯教育、医疗、金融放贷、市场流通等新的四大行业领域整治，依法从严从快惩处“沙霸”“矿霸”等犯罪活动。用好司法建议抓手，强化督促整改、跟踪问效,让人民群众获得感、幸福感、安全感可感可触可持续。严厉打击各类刑事犯罪，精准把握和适用刑事法律和宽严相济形势政策，做到宽严相济、罚当其罪。三是加强民商事审判执行工作。持续拓宽涉民营企业案件绿色通道，主动为企业、商户提供精准法律咨询与服务，预防、减少和化解矛盾纠纷。充分发挥破产和解和重整制度的保护功能，继续推进“执转破”工作，适时开展涉民营企业、民生企业案件的专项执行活动，进一步优化营商环境。加大涉民生案件执行工作力度，最大限度兑现当事人胜诉权益。加大财产查控力度，健全联动机制，严厉打击“拒执罪”等犯罪行为，确保生效裁判确定的权益得以实现。充分运用党组会、党组理论学习中心组、“三会一课”等，提升干警政治理论水平，加强民法典研究和学习培训，持续加强学习培训和业务指导，不断提高民商事审判工作水平。

（三）强化党风廉政建设，打造过硬法院队伍。一是压实全面从严治党主体责任。强化法院党组履行全面从严治党主体责任的政治担当，加强对党风廉政建设的全面领导，坚持把党风廉政建设与审判执行等业务工作同谋划、同部署、同落实。大力支持纪检监察部门执纪执法，加强与派驻纪检监察组在正风肃纪中的有效联动，为综合派驻纪检监察组依规依纪依法履行职责提供有力保障。发挥好“关键少数”带头作用，扎实履行“一岗双责”，种好党风廉政“责任田”。二是加强审判权运行制约监督。全面落实司法责任制，强化院庭长审判监督管理职责，健全“四类案件”识别标注、预警提示和监督管理等机制，加强执行工作“一案双查”。借助司法大数据，将保全、委托鉴定、评估、拍卖等程序性事项监管，作为执纪问责重要内容，强化对管钱管物等关键岗位、干警“八小时内外”监管力度，确保监督无死角全覆盖。三是依法从严惩治司法腐败。严格落实中央八项规定精神及省委、市委实施细则，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等制度，深化运用监督执纪“四种形态”，惩处极少数、教育大多数。依法从严惩处以案谋私、徇私枉法、充当诉讼掮客、充当黑恶势力“保护伞”等违纪违法行为，始终保持惩治司法腐败高压态势，努力建设让党放心、群众满意、信念坚定、忠诚干净担当的过硬法院队伍。

公正司法担使命，为民司法守初心。2023年，九华山法院将在风景区党工委、管委会和上级法院的关心支持下，围绕年度工作目标要求，抢抓机遇，借势而为，弘扬锐意进取、改革创新的精神，增强主动担当、积极作为的勇气，坚定滚石上山、克难而进的意志，提升善思善谋、善作善成的能力。以“时时放心不下”的责任感，担当作为，求真务实，确保各项工作任务圆满完成，为风景区各项事业行稳致远提供有力司法服务和保障，为加快建设经济强、百姓富、生态美的现代化“三优池州”的目标踔厉奋发、笃行不怠，以九华山法院一域之光为风景区经济社会高质量发展大局增光添彩。

第二部分 2023年部门预算表

		部门（单位）公开表1
九华山风景区人民法院2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.6	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	379.6
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.2
		九、卫生健康支出	8.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	30.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	438.6	本年支出小计	446.2
上年结转数	7.6	结转下年
一般公共预算	7.6	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	446.2	支出总计	446.2

部门（单位）公开表2

九华山风景区人民法院2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

九华山风景区人民法院

446.2

438.6

7.6

九华山风景区人民法院

446.2

438.6

7.6

					部门（单位）公开表3
九华山风景区人民法院2023年支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	379.6	304.8	74.8
20402	公安	7.6		7.6
2040201	行政运行	7.6		7.6
20405	法院	371.9	304.8	67.2
2040501	行政运行	371.9	304.8	67.2
208	社会保障和就业支出	28.2	28.2
20805	行政事业单位养老支出	28.2	28.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4
210	卫生健康支出	8.1	8.1
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1
221	住房保障支出	30.4	30.4
22102	住房改革支出	30.4	30.4
2210201	住房公积金	30.4	30.4
	合计	446.2	371.4	74.8

		部门（单位）公开表4
九华山风景区人民法院2023年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.6	一、本年支出	446.2
（一）一般公共预算拨款	438.6	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	379.6
二、上年结转	7.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	7.6	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.2
		（九）卫生健康支出	8.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	30.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	446.2	支出总计	446.2

部门（单位）公开表5
九华山风景区人民法院2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	379.6	304.8	255.5	49.2	74.8
20402	公安	7.6				7.6
2040201	行政运行	7.6				7.6
20405	法院	371.9	304.8	255.5	49.2	67.2
2040501	行政运行	371.9	304.8	255.5	49.2	67.2
208	社会保障和就业支出	28.2	28.2	28.2
20805	行政事业单位养老支出	28.2	28.2	28.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4
210	卫生健康支出	8.1	8.1	8.1
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	8.1
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	8.1
221	住房保障支出	30.4	30.4	30.4
22102	住房改革支出	30.4	30.4	30.4
2210201	住房公积金	30.4	30.4	30.4
	合计	446.2	371.4	322.2	49.2	74.8

				部门（单位）公开表6
九华山风景区人民法院2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	318.2	318.2
30101	基本工资	70.5	70.5
30102	津贴补贴	46.9	46.9
30103	奖金	49.8	49.8
30106	伙食补助费	11.6	11.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.8	18.8
30109	职业年金缴费	9.4	9.4
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	30.4	30.4
30199	其他工资福利支出	72.5	72.5
302	商品和服务支出	38.1		38.1
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30214	租赁费	0.7		0.7
30217	公务接待费	5.7		5.7
30228	工会经费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	12.9		12.9
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	4.0	4.0
30302	退休费	4.0	4.0
310	资本性支出	11.1		11.1
31002	办公设备购置	11.1		11.1
	合计	371.4	322.2	49.2

部门（单位）公开表7

九华山风景区人民法院

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：九华山风景区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

九华山风景区人民法院2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：九华山风景区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

											部门（单位）公开表9
九华山风景区人民法院2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2022年政法转移支付资金	九华山风景区人民法院	7.6				7.6
特定目标类	办公楼维修专项经费	九华山风景区人民法院	35.0	35.0
特定目标类	法庭业务专项经费	九华山风景区人民法院	32.2	32.2
合计			74.8	67.2			7.6

				部门（单位）公开表10
九华山风景区人民法院2023年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
九华山风景区人民法院_综合定额（行政）	便携式计算机	2.0	2.0
九华山风景区人民法院_综合定额（行政）	复印机	1.5	1.5
九华山风景区人民法院_综合定额（行政）	空调机	4.7	4.7
九华山风景区人民法院_综合定额（行政）	台式计算机	2.8	2.8
	合计	11.0	11.0

部门（单位）公开表11

九华山风景区人民法院2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：九华山风景区人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区人民法院2023年收支总预算446.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出379.6万元、社会保障和就业支出28.2万元、卫生健康支出8.1万元、住房保障支出30.4万元。

二、关于2023年收入总表的说明

九华山风景区人民法院2023年收入预算446.2万元，其中，本年收入438.6万元，上年结转结余7.6万元。

（一）本年收入438.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入，占98.3%，比2022年预算增加51.9万元，增长13.4%，增长原因主要是新增了在编人员基础绩效奖金及办公楼维修专项经费。

（二）上年结转结余7.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7.6万元，占1.7%，比2022年预算增加7.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年政法转移支付资金上年结转。

三、关于2023年支出总表的说明

九华山风景区人民法院2023年支出预算446.2万元，比2022年预算增加59.5万元，增长15.4%，增长原因主要是新增了在编人员基础绩效奖金及办公楼维修专项经费。其中，基本支出371.4万元，占83.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出74.8万元，占16.8%，主要用于法院业务专项经费及办公楼维修专项经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区人民法院2023年财政拨款收支预算446.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出379.6万元，占85.1%；社会保障和就业支出28.2万元，占6.3%；卫生健康支出8.1万元，占1.8%；住房保障支出30.4万元，占6.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区人民法院2023年一般公共预算支出446.2万元，比2022年预算增加59.5万元，增长15.4%，增长原因主要是新增了在编人员基础绩效奖金及办公楼维修专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出379.6万元，占85.1%；社会保障和就业支出28.2万元，占6.3%；卫生健康支出8.1万元，占1.8%；住房保障支出30.4万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算7.6万元，比2022年预算增加7.6万元，增长100%，增长原因主要是2022年政法转移支付资金上年结转。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算371.9万元，比2022年预算增加89.2万元，增长23.1%，增长原因主要是新增了在编人员基础绩效奖金及办公楼维修专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算18.8万元，比2022年预算增加0.1万元，增长0.6%，增长原因主要是人员正常增资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.4万元，与2022年持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.1万元，与2022年持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.4万元，比2022年预算减少14.6万元，下降32.4%，下降原因主要是测算的公积金缴费基数下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区人民法院2023年一般公共预算基本支出371.4万元，其中，人员经费322.2万元，公用经费49.2万元。

（一）人员经费322.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费49.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区人民法院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区人民法院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

九华山风景区人民法院2023年预算共安排项目支出74.8万元，比2022年预算增加53.8万元，增长256.5%，增长原因主要是增加了2022年政法转移支付上年结转及办公楼维修专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 67.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 7.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.6万元，政府性基金预算拨款安排0元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

九华山风景区人民法院2023年预算安排政府采购支出11.0万元，比2022年预算增加8.5万元，增长340.0%，增长原因主要是计划购置办公设备较上年增加。其中，一般公共预算安排11.0万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民法院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“法庭（法院）业务专项经费”项目。

（1）项目概述：法庭业务专项经费为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作的顺利完成而设定的经费项目。

（2）立项依据：《中华人民共和国人民陪审员法》及2023年工作安排。

（3）实施主体：九华山风景区人民法院。

（4）起止时间：2023年1月-12月。

（5）项目内容：主要用于法庭运行维护，法庭庭审直播、扫黑除恶、档案事务、业务干警培训、人民陪审员、调解员费用、安全生产、保安服务，司法救助金等支出。

（6）年度预算安排：32.17万元。

（7）绩效目标：从社会道德和专业知识等方面对案件的事实和法律问题进行分析和判断，为法院准确的认定事实，适用法律提供帮助，从而进一步提高法院的审判质量。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023年度）
项目名称			法庭业务专项经费
实施单位			九华山风景区人民法院
项目属性					项目期		长期性
项目资金（万元）			中期资金总额：	96.51	年度资金总额：		32.17
			其中：财政拨款	96.51	其中：财政拨款		32.17
			其他资金		其他资金
项目资金测算			法庭运行维护费40000元，法庭庭审直播30000元，扫黑除恶20000元，档案事务20000元，业务干警培训10000元，办案经费60000元，人民陪审员、调解员费用25000元，安全生产、保安服务51600元，司法救助金50000元，体检费15100元
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	目标1：为公众提供良好的法庭环境，完善审判机制，进一步提高办案质量和效率。目标2：为景区生态环境保护和经济社会高质量发展提供优质高效的司法服务。目标3：加强长三角地区司法协作，精准把握景区司法需求，充分发挥旅游巡回审判点和在线旅游纠纷调解平台作用，为景区僧俗游客提供优质高效的司法服务。				目标1：为公众提供良好的法庭环境，完善审判机制，进一步提高办案质量和效率。目标2：为景区生态环境保护和经济社会高质量发展提供优质高效的司法服务。目标3：加强长三角地区司法协作，精准把握景区司法需求，充分发挥旅游巡回审判点和在线旅游纠纷调解平台作用，为景区僧俗游客提供优质高效的司法服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	≤1000件	数量指标	受理各类案件数量		≤350件
			参与业务培训干警人数	≧15人		参与业务培训干警人数		≧5人
			接收游客咨询、答疑人次	≧600人		接收游客咨询、答疑人次		≧200人
			发放普法材料数	≧3000份		发放普法材料数		≧1000份
			组织政治轮训、集中学习数	≧150次		组织政治轮训、集中学习数		≧50次
		质量指标	案件办理程序规的范性	严格按照相关程序、要求	质量指标	案件办理程序规的范性		严格按照相关程序、要求
		时效指标	经费支出时效性	年底前	时效指标	经费支出时效性		年底前
		成本指标	项目总成本	≦96.51万	成本指标	项目总成本		≦32.17万
	效益指标	经济效益指标	/	/	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	/	/	生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧90%

（二）机关运行经费。

九华山风景区人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算49.2万元，比2022年预算减少9.9万元，下降16.8%，下降主要原因是减少了工会经费。

（三）政府采购情况。

九华山风景区人民法院2023年政府采购预算11.0万元。其中：政府采购货物预算11.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，九华山风景区人民法院共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，九华山风景区人民法院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

九华山风景区人民法院 2023年部门预算公开.docx【85.73 KB】