池州市自然资源和规划局九华山分局2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高预算执行效率和资金使用效益，根据财政相关文件要求及统一部署，我局对2022年部门整体支出绩效情况进行了全面综合评价，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

池州市自然资源和规划局九华山分局为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。下设办公室兼财务档案室、地籍科、自然资源所、利用科、规划科、执法科、测绘科等科室。截至2022年12月31日，实有在岗职工10人，其中在编7人，编外人员2人，自聘其他勤杂人员1人。单位现有公务车辆1辆，为一般执法执勤用车。

（二）部门主要职责

根据市政府办公室《池州市人民政府办公室关于印发池州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2010〕39号）文件规定，池州市自然资源和规划局九华山分局主要职责是：

（1）负责辖区内土地、矿产资源法律法规和地方性规章的贯彻实施和监督检查。

（2）协助编制土地利用总体规划并组织实施，组织编制地质灾害防治、地质公园建设、地质遗迹保护规划、计划。

（3）负责落实耕地保护措施，组织土地开发、复垦、整理项目的实施工作。

（4）负责乡镇非农建设用地农转用、土地征用、报批的审查、审核具体事务。

（5）负责办理国有土地使用权转让、出让、出租、抵押和集体建设用地使用权流转的具体事务。

（6）负责辖区内城乡地籍调查、土地统计、土地动态监测、土地确权、地籍测量以及土地登记、发证初审和年检工作；对辖区内基准地价和标定地价的执行工作实施监督。

（7）承担辖区内地质灾害防治管理工作；保护矿山地质环境。

（8）负责违法案件的调查取证和土地权属纠纷的协调工作；接待群众来信来访工作；负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育工作。

（9）承办市局交办的其他工作。

（三）2022年目标任务

1.坚持主动服务，强化要素支撑。积极争取用地计划指标，全力保障重点项目用地需求。继续推进风景区批而未供工作，2009—2018年批而未供基础面积522.4亩。2019—2020年批而未供基础面积0.15亩。认真梳理未供原因，细化分类处置措施，实行“一地一策”，逐宗制定处置方案。完成九华山风景区基准地价更新成果的验收和发布工作。

2.坚持资源保护，守住底线红线。配合市自然资源统一确权登记领导小组摸清九华河（九华山段）权属状况、划清“四条边界”，开展内外业调查、确权登记、成果公告等工作。加大执法监察巡查力度，每周不低于2次的执法巡查工作，有效查处违法行为。按时间节点要求，完成季度卫片和年度卫片的核查、举证等工作。积极配合景区内相关执法单位，强化乱占耕地建房、农地非农化查处力度，做到信息资源共享、联合查处。

3.坚持防治结合，压实地灾防治。推动九华镇祇民社区凤形新村崩塌地质灾害治理工程施工并完成验收。切实抓好地灾防治值班工作机制的落实，开展汛中督查检查、汛后核查工作。坚持24小时值班制度和领导带班制度，加强地灾预测预报，确保上下信息畅通，确保出现灾险情时，能迅速启动应急预案，积极投入抢险救灾，尽量减少地灾损失。

4.坚持提升效能，优化便民举措。按照不动产登记提升行动要求，进一步优化系统功能，完成信息共享集成、互联网+政务、网络安全等保等方面工作，基本实现“一窗受理、集成服务”目标。基本完成基于土地、房产的不动产数据库建设，进一步整理整合地籍、房产数据，实现数据集成化、电子化。配合九华乡、九华镇做好涉及占用农用地村（居）民建房勘察、放线工作。对新建农房占用土地结合二调、三调进行地类核查，杜绝未经批准占用农用地建房。

5.坚持党建引领，加强队伍建设。坚持“两学一做”常态化制度化，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，突出学习贯彻党的十九届六中全会精神这一主题，做到常抓长抓，持之以恒、坚持不懈。按照标准化建设要求，落实好“三会一课”、民主评议党员、党员活动日、党费收缴、党员发展等党内政治生活各项规定，扎实开展好基层党建各项工作。进一步树立公仆意识，巩固“我为群众办实事”主题实践活动成果，切实解决群众“急难愁盼”问题，真正践行为人民服务的根本宗旨。自觉加强党风廉政和反腐败建设，进一步落实全面从严治党各项措施，严格执行中央八项规定精神和省市、风景区实施细则要求。加强作风建设，严肃执纪问责，严格“八小时”之外管理，进一步夯实廉政建设基层基础，努力营造风清气正的干事创业氛围。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出预算数为236.83万，执行数为226.67万，执行率95.71%。其中统发工资支出48.24万，提租补贴1.59万，考核工资、值班费、基础绩效奖等支出89.40万，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费26.62万，在编职业年金做事部分28.50万元，“三公”经费支出4.43万（公务用车运行维护1.70万、公务接待费2.73万），公务交通补贴4.84万，编外人员费用16.73万，水费、电费、差旅费等综合定额支出6.32万。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出年初预算数为101.95万、年中追加1个项目预算9.95万合计111.90万，执行数为95.69万，执行率85.51%。我局严格按照国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）绩效评价目的

严格落实风景区财政局绩效管理工作的有关文件要求，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源事业的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价工作相关要求，在准备工作阶段成立了本单位绩效评价工作小组并制定评价方案，组织工作小组全体成员学习、掌握绩效评价相关政策文件和评价方案，统一评价原则和口径。在评价开展过程一是现场听取各业务科室负责人关于年度工作开展情况、完成情况的汇报，对照年初部门工作计划逐条梳理年初设定目标完成情况，并分析差异原因。二是检查工作台帐、财务原始凭证等资料。最后形成部门整体支出绩效评价报告。

（三）绩效评价结论

根据年初设定的绩效目标，经统计分析，池州市自然资源和规划局九华山分局2022年度部门整体支出绩效评价得分为99.24分。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022 年度）
部门（单位）名称		池州市自然资源和规划局九华山分局
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（B/A)	得分
				（A，万元）	其中：	（B，万元）	其中：
					财政拨款		财政拨款
	任务1	完成党建、安全生产、文明创建、综治维稳、环保日常活动的开展及年度考核相关工作		5.81	5.81	4.59	4.59	0.17	79.00%	0.13
	任务2	完成测绘管理、自然资源法律法规宣传、“三类”土地清理、农村宅基地管理、土地变更调查、土地执法监察等自然资源日常事务		27.3	27.3	27.04	27.04	0.78	99.04%	0.77
	任务3	做好年度地质灾害防治工作，最大程度上避免地质灾害造成的损失，维护游客和居民群众生命和财产安全，促进景区经济社会可持续发展		37.5	37.5	34.51	34.51	1.07	92.02%	0.98
	任务4	做好自然资源信息化建设与维护，满足日常办公需要，保障自然资源系统应急会议及各类业务工作会议需要，及时传达学习各级会议精神，高效完成部门各项业务工作。		11.3	11.3	9.56	9.56	0.32	84.60%	0.27
	任务5	完成风景区土地征收成片开发方案编制工作，有序推进土地成片开发，保障经济社会发展合理用地，切实加强土地征收管理。		19.8	19.8	9.8	9.8	0.56	49.50%	0.29
	任务5	做好退休人员2022年度体检工作。		0.24	0.24	0.24	0.24	0.02	100.00%	0.02
	任务7	保障机关运行正常运转和人员开支等基本支出		236.83	236.83	226.67	226.67	6.8	95.71%	6.5
	任务8	追加项目；九华山风景区九华街和九华新区土地级别与基准地价更新项目		9.95	9.95	9.95	9.95	0.28	100.00%	0.28
	金额合计			348.73	348.73	322.36	322.36	10	92.44%	9.24
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成党建、安全生产、文明创建、综治维稳、环保日常活动的开展及年度考核相关工作					目标1完成情况：完成较好
	目标2：完成测绘管理、自然资源法律法规宣传、“三类”土地清理、农村宅基地管理、土地变更调查、土地执法监察等自然资源日常事务					目标2完成情况：完成较好
	目标3：做好年度地质灾害防治工作，最大程度上避免地质灾害造成的损失，维护游客和居民群众生命和财产安全，促进景区经济社会可持续发展					目标3完成情况：完成较好
	目标4：做好自然资源信息化建设与维护，满足日常办公需要，保障自然资源系统应急会议及各类业务工作会议需要，及时传达学习各级会议精神，高效完成部门各项业务工作					目标4完成情况：完成较好
	目标5：完成风景区土地征收成片开发方案编制工作，有序推进土地成片开发，保障经济社会发展合理用地，切实加强土地征收管理					目标5完成情况：完成较好
	目标6：做好退休人员2022年度体检工作					目标6完成情况：完成较好
	目标7：做好其他自然资源相关工作					目标7完成情况：完成较好
	存在的问题:					整改的措施与建议:
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：开展自然资源相关政策法规宣传次数	3	≥5次	7次	3
			指标2：开展地灾防治宣传次数	3	≥10次	54次	3
			指标3：组织开展地质灾害防治等自然资源相关业务培训次数	3	≥4次	6次	3
			指标4：组织参加志愿服务活动人次	4	≥50人次	97人次	4
			指标5：组织开展志愿服务、“清白”等文明创建活动次数	4	≥5次	13次	4
			指标6：党支部开展慰问困难党员等优抚对象人次	3	≥5人次	8人次	3
		质量指标	指标1：单位日常业务工作开展及整体运转情况	5	良好	良好	4
			指标2：文明创建、安全生产、党建等工作年度考核结果	5	优秀	优秀	5
			指标3：地质灾害险情监测防范范围	5	全面深入	全面深入	5
			指标4：汛前、汛后调查核查范围	5	全面深入	全面深入	5
			指标5：：单位网络系统正常运行率	2	≥100%	100%	2
		时效指标	指标1：汛期地质灾害险情发现处置时效	4	≤30分钟	＜30分钟	4
		成本指标	指标1：地质灾害防治调查核查成本	2	≤9万	4.9万	2
			指标2：补助村（居）地质灾害防治工作经费	2	18万	15万	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：因地质灾害造成经济财产损失	4	损失最小化	损失最小化	4
		社会效益指标	指标1：自然资源相关政策法规宣传影响力	4	深广	深广	4
			指标2：自然资源保护与合理利用程度	3	较高	较高	3
			指标3：因地质灾害造成伤亡人数	4	0	0	4
			指标4：自然资源领域安全生产问题发生率	4	0	0	4
		生态效益指标	指标1：自然环境保护程度	4	积极、明显	积极、明显	4
			指标2：土地资源保护与利用程度	4	集约节约	集约节约	4
			指标3：自然资源环境协调完整性	3	良好	良好	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：共建社区及优抚对象对本部门党建工作满意情况	2	满意	满意	2
			指标2：文明创建、双拥、党建等工作考核组对本单位各项工作满意情况	2	满意	满意	2
			指标3：广大居民群众对自然资源相关各项事务满意度	3	满意	满意	3
			指标4：乡镇居民对地质灾害防治相关工作满意度	3	满意	满意	3
总分				100			99.24

 

四、存在问题及原因分析

通过自主评价发现，存在的问题和不足主要包括：一是部门内部对绩效评价工作认识不够，部分绩效指标设定不够科学、合理，导致执行存在偏差；二是与财政部门缺乏及时有效沟通、预算额度测算考虑因素不全面，年初计划数与实际执行数存在偏差。

五、有关建议

针对存在的问题，提出如下建议：一要加强单位内部学习，提高预算绩效管理工作的重视度，提升绩效管理业务水平。二要加大项目管理力度，加强项目监管，推进项目实施力度，逐步缩减绩效目标的偏差；三要加强与财政等部门的沟通，同时加大预算各环节监管力度，提升预算编制准确性、预算执行可行性。