九华山风景区人民检察院2023年度部门决算-九华山风景区

索引号：	11341824587209320W/202409-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	九华山风景区人民检察院	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	九华山风景区人民检察院2023年度部门决算	文号：
成文日期：	2024-09-25	发布日期：	2024-09-25 09:05
废止日期：

九华山风景区人民检察院2023年度部门决算

发布时间：2024-09-25 09:05 来源：部门决算浏览次数：字体：[大中小]

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九华山风景区人民检察院2023年度部门决算

2024年9月

第一部分九华山风景区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分九华山风景区人民检察院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分九华山风景区人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分九华山风景区人民检察院概况

一、部门职责

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区人民检察院2023年度部门决算仅包括九华山风景区人民检察院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	九华山风景区人民检察院

第二部分九华山风景区人民检察院2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：九华山风景区人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.16	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	315.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	72.21
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	37.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	458.16	本年支出合计	58	458.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	0.27
	30			61
总计	31	458.42	总计	62	458.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：九华山风景区人民检察院										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	458.16	458.16
204			公共安全支出	315.08	315.08
204	02		公安	30.14	30.14
204	02	01	行政运行	30.14	30.14
204	04		检察	284.94	284.94
204	04	01	行政运行	284.94	284.94
208			社会保障和就业支出	27.38	27.38
208	05		行政事业单位养老支出	27.37	27.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			卫生健康支出	6.02	6.02
210	11		行政事业单位医疗	6.02	6.02
210	11	01	行政单位医疗	6.02	6.02
212			城乡社区支出	72.21	72.21
212	01		城乡社区管理事务	72.21	72.21
212	01	02	一般行政管理事务	72.21	72.21
221			住房保障支出	37.46	37.46
221	02		住房改革支出	37.46	37.46
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16
221	02	02	提租补贴	19.31	19.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：九华山风景区人民检察院								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	458.16	329.71	128.45
204			公共安全支出	315.08	186.63	128.45
204	02		公安	30.14		30.14
204	02	01	行政运行	30.14		30.14
204	04		检察	284.94	186.63	98.31
204	04	01	行政运行	284.94	186.63	98.31
208			社会保障和就业支出	27.38	27.38
208	05		行政事业单位养老支出	27.37	27.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			卫生健康支出	6.02	6.02
210	11		行政事业单位医疗	6.02	6.02
210	11	01	行政单位医疗	6.02	6.02
212			城乡社区支出	72.21	72.21
212	01		城乡社区管理事务	72.21	72.21
212	01	02	一般行政管理事务	72.21	72.21
221			住房保障支出	37.46	37.46
221	02		住房改革支出	37.46	37.46
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16
221	02	02	提租补贴	19.31	19.31

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：九华山风景区人民检察院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	458.16	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	315.08	315.08
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.38	27.38
	9		九、卫生健康支出	38	6.02	6.02
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	72.21	72.21
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	37.46	37.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	458.16	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	458.16	458.16
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	458.16	总计	58	458.16	458.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：九华山风景区人民检察院					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	458.16	329.71	128.45
204			公共安全支出	315.08	186.63	128.45
204	02		公安	30.14		30.14
204	02	01	行政运行	30.14		30.14
204	04		检察	284.94	186.63	98.31
204	04	01	行政运行	284.94	186.63	98.31
208			社会保障和就业支出	27.38	27.38
208	05		行政事业单位养老支出	27.37	27.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12
208	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02
210			卫生健康支出	6.02	6.02
210	11		行政事业单位医疗	6.02	6.02
210	11	01	行政单位医疗	6.02	6.02
212			城乡社区支出	72.21	72.21
212	01		城乡社区管理事务	72.21	72.21
212	01	02	一般行政管理事务	72.21	72.21
221			住房保障支出	37.46	37.46
221	02		住房改革支出	37.46	37.46
221	02	01	住房公积金	18.16	18.16
221	02	02	提租补贴	19.31	19.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：九华山风景区人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.99	302	商品和服务支出	23.13	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	38.04	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	42.41	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	53.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	7.57	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30206	电费	2.48	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	0.70	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	95.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	17.58	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	17.57	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.84	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.69	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		306.57	公用经费合计					23.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：九华山风景区人民检察院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：九华山风景区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：九华山风景区人民检察院					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华山风景区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分九华山风景区人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计458.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计458.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加29.89万元，增长6.98%，主要原因：1、增加了司法人员 2、更换办公室空调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计458.16万元，其中：财政拨款收入458.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计458.16万元，其中：基本支出329.71万元，占71.96%；项目支出128.45万元，占28.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计458.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计458.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.63万元，增长6.91%，主要原因：1、增加了司法人员 2、更换办公室空调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出458.16万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.90万元，增长6.98%。主要原因：1、增加了司法人员 2、更换办公室空调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出458.16万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出315.08万元，占68.77%;社会保障和就业（类）支出27.38万元，占5.98%;卫生健康（类）支出6.02万元，占1.31%;城乡社区（类）支出72.21万元，占15.76%;住房保障（类）支出37.46万元，占8.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.78万元，支出决算为458.16万元，完成年初预算的146.01%。决算数大于预算数的主要原因：决算中有上级转移支出。其中：基本支出329.71万元，占71.96%；项目支出128.45万元，占28.04%。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为40.92万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的73.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为231.32万元，支出决算为284.94万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于预算数的主要原因是办公室更换空调。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的167.96%，决算数大于预算数的主要原因是1、增加人员。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的167.96%，决算数大于预算数的主要原因是1、增加人员。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于预算数的主要原因是1、增加人员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的128.63%，决算数大于预算数的主要原因是1、增加人员。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.21万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂科目。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.57万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的88.28%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出329.71万元，其中：人员经费306.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费23.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华山风景区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，九华山风景区人民检察院机关运行经费支出23.13万元，比2022年减少0.15万元，下降0.64%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区人民检察院政府采购支出总额37.97万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区人民检察院共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金16.70万元。从评价情况看，1.我单位根据绩效评定指标评价，整体自评指标得分96分。2.对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分97分，所有项目均与批复下达相符,达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过内控会议，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

组织对“机关运行保障经费”、“检察工作站项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金16.70万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过内控会议，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

所有开支严格按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，使得我院日常工作运行得到有效保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在2023年度部门决算中反映机关行政运行保障经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

机关行政运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为14.00万元，执行数为13.48万元，完成预算的96.29%。项目绩效目标完成情况：一是本项目在预算执行过程中，执行率达到96.3%，资金使用严格按照相关规定，符合审批手续，不存在挪用、截留、虚列支出的问题；二是检察工作站参加乡镇、企业矛盾纠纷排查例会，对当地影响较大的信访事项协同地方政府部门加大排查化解力度，防止矛盾纠纷扩大、激化；对基层社会管理的薄弱环节和漏洞，及时提出消除治安隐患、健全制度、强化管理的报告和建议，取得较好效果。

(一)发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识需提高。对绩效评价工作重视不够，一定成都还存在重预算执行、轻绩效评价的思想。对支出进度和保障水平关注较多，支出效果关注不够，需要加强绩效管理意识的培养；二是绩效管理操作能力需加强。对项目支出绩效相关工作运用不够熟练，绩效管理理论学习不足，缺乏实践经验，指标设置不够完善，需加强培训。下一步改进措施：一是加大项目绩效宣传力度，提高预算单位的绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度，注重结果导向，强调成本效益、硬化责任约束，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高财政资源效率和使用效益；二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(二) 机关行政运行保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称			机关行政运行保障经费项目
主管部门						实施单位	九华山检察院
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	14		13.48		10	96.29%	8
			其中：本年财政拨款	14		13.48		10	96.29%	8
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	服务大局，切实保障经济健康发展；惩治犯罪，切实营造良好社会环境；加强检察监督，切实维护社会公平正义；加强队伍建设，切实提升司法公信力。					服务大局，切实保障经济健康发展；惩治犯罪，切实营造良好社会环境；加强检察监督，切实维护社会公平正义；加强队伍建设，切实提升司法公信力。
	存在的问题：无					整改的措施与建议：无
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	保障部门数量		15	3个	3个	15	持平


		质量指标	经费支出合理性		15	100%按照相关规定执行	100%按照相关规定执行	15	持平


		时效指标	项目完成及时性		20	及时	及时	20	持平


		成本指标	项目总成本		15	≤14万元	13.48万	14	持平


	效益指标 (30分)	经济效益指标

		社会效益指标	维护风景区社会持续稳定		10	程度明显	程度明显	10	持平


		生态效益指标

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		15	满意	满意	14	持平


总分					100			96
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度机关行政运行保障经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度机关行政运行保障经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、公共安全支出(类)检察(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：

检察院-2023年部门（单位）整体支出绩效自评表.pdf【167.27 KB】预览
1.2023年挂职干部补贴项目自评表.pdf【75.35 KB】预览
2.2023年检察工作站项目自评表.pdf【78.2 KB】预览
3.2023年机关运行保障经费项目自评表.pdf【78.56 KB】预览