九华山风景区人民法院2023年部门决算-九华山风景区

索引号：	11341824577077934W/202409-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	九华山风景区人民法院	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	九华山风景区人民法院2023年部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2024-09-23 10:52
废止日期：

九华山风景区人民法院2023年部门决算

发布时间：2024-09-23 10:52 来源：九华山风景区人民法院浏览次数：字体：[大中小]

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九华山风景区人民法院

2023年度部门决算

2024年9月

第一部分九华山风景区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分九华山风景区人民法院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分九华山风景区人民法院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度九华山法院法庭业务专项经费项目绩效评价报告

第一部分九华山风景区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案

件和法律规定的其他案件。

（二）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、

裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定

由本院执行的其他生效法律文书。

（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。

（四）负责办理各级人大的提案。

（五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管

部门管理法院机构和人员编制工作。

（六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。

（七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传

和廉政建设。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由

本院负责的工作。

（十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人

大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、

审判员

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区人民法院2023年度部门决算仅包括九华山风景区人民法院本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	九华山风景区人民法院

第二部分九华山风景区人民法院2023年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：九华山风景区人民法院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	430.73
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.49	八、社会保障和就业支出	39	41.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	124.83
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	57.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	663.83	本年支出合计	58	664.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	664.05	总计	62	664.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：九华山风景区人民法院										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	663.83	662.34						1.49
204			公共安全支出	430.51	429.02						1.49
204	02		公安	7.62	7.62
204	02	01	行政运行	7.62	7.62
204	05		法院	422.89	421.40						1.49
204	05	01	行政运行	422.89	421.40						1.49
208			社会保障和就业支出	41.88	41.88
208	05		行政事业单位养老支出	41.88	41.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93
210			卫生健康支出	8.93	8.93
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93
212			城乡社区支出	124.83	124.83
212	01		城乡社区管理事务	124.83	124.83
212	01	02	一般行政管理事务	124.83	124.83
221			住房保障支出	57.68	57.68
221	02		住房改革支出	57.68	57.68
221	02	01	住房公积金	31.75	31.75
221	02	02	提租补贴	25.93	25.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：九华山风景区人民法院								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	664.05	523.29	140.76
204			公共安全支出	430.73	289.97	140.76
204	02		公安	7.62		7.62
204	02	01	行政运行	7.62		7.62
204	05		法院	423.11	289.97	133.14
204	05	01	行政运行	423.11	289.97	133.14
208			社会保障和就业支出	41.88	41.88
208	05		行政事业单位养老支出	41.88	41.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93
210			卫生健康支出	8.93	8.93
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93
212			城乡社区支出	124.83	124.83
212	01		城乡社区管理事务	124.83	124.83
212	01	02	一般行政管理事务	124.83	124.83
221			住房保障支出	57.68	57.68
221	02		住房改革支出	57.68	57.68
221	02	01	住房公积金	31.75	31.75
221	02	02	提租补贴	25.93	25.93

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：九华山风景区人民法院						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.34	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	429.02	429.02
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.88	41.88
	9		九、卫生健康支出	38	8.93	8.93
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	124.83	124.83
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	57.68	57.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	662.34	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	662.34	662.34
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	662.34	总计	58	662.34	662.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：九华山风景区人民法院					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	662.34	521.59	140.76
204			公共安全支出	429.02	288.27	140.76
204	02		公安	7.62		7.62
204	02	01	行政运行	7.62		7.62
204	05		法院	421.40	288.27	133.14
204	05	01	行政运行	421.40	288.27	133.14
208			社会保障和就业支出	41.88	41.88
208	05		行政事业单位养老支出	41.88	41.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93
210			卫生健康支出	8.93	8.93
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93
212			城乡社区支出	124.83	124.83
212	01		城乡社区管理事务	124.83	124.83
212	01	02	一般行政管理事务	124.83	124.83
221			住房保障支出	57.68	57.68
221	02		住房改革支出	57.68	57.68
221	02	01	住房公积金	31.75	31.75
221	02	02	提租补贴	25.93	25.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：九华山风景区人民法院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.01	302	商品和服务支出	34.19	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	71.16	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	66.13	30202	印刷费		310	资本性支出	7.90
30103	奖金	104.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.90
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.31	31009	土地补偿
30113	住房公积金	31.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	139.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	4.49	30217	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.70	31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		479.50	公用经费合计					42.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：九华山风景区人民法院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：九华山风景区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：九华山风景区人民法院					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华山风景区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分九华山风景区人民法院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计664.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计664.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少11.49万元，下降1.70%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计663.83万元，其中：财政拨款收入662.34万元，占99.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.49万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计664.05万元，其中：基本支出523.29万元，占78.80%；项目支出140.76万元，占21.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计662.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计662.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5.04万元，下降0.76%，主要原因：在职人员减少1人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出662.34万元，占本年支出的99.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.04万元，下降0.76%。主要原因：在职人员减少1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出662.34万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出429.02万元，占64.77%;社会保障和就业（类）支出41.88万元，占6.32%;卫生健康（类）支出8.93万元，占1.35%;城乡社区（类）支出124.83万元，占18.85%;住房保障（类）支出57.68万元，占8.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.24万元，支出决算为662.34万元，完成年初预算的148.43%。决算数大于预算数的主要原因：年终追加了2023政法转移支付经费、提租补贴等项目经费。其中：基本支出521.59万元，占78.75%；项目支出140.76万元，占21.25%。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算100%。

2.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为371.95万元，支出决算为421.40万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2023政法转移支付经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.78万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的148.83%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数上调，缴存养老保险费用增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的148.35%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数上调，缴存职业年金费用增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数上调，缴存医疗保险费用增加。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的综合目标考核奖、2022年考核工资等项目经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.40万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数上调，缴存住房公积金费用增加。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出521.59万元，其中：人员经费479.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费; 公用经费42.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华山风景区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，九华山风景区人民法院机关运行经费支出42.09万元，比2022年减少6.82万元，下降13.94%，主要原因是进一步加强厉行节约，压减公用经费支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区人民法院政府采购支出总额7.90万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，九华山风景区人民法院共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金140.76万元。从评价情况看，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算项目安排合理，预算执行率较高，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对办公楼维修专项经费等3个项目开展了部门评价，共涉及资金140.76万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目完成情况良好，财政资金使用合理，绩效水平较好，各项工作取得了预期效果。

组织对九华山风景区人民法院等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金140.76万元。从评价情况看，预算项目安排合理，预算执行率较高，项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“法庭业务专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

法庭业务专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为28.05万元，执行数为27.92万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过本次绩效自评，2023年本院对单位履职、发挥审判职能的成效较为明显，法庭庭审效果良好，得到我院干警好评，群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

法庭业务专项经费项目《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	法庭业务专项经费
主管部门				实施单位		九华山风景区人民法院
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)	得分
	年度资金总额		28.05	27.92		9.5		99.60%	9.9
	其中：本年财政拨款		28.05	27.92		9.5		99.60%	9.9
	其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述
	目标1：为公众提供良好的法庭环境，完善审判机制，进一步提高办案质量和效率。目标2：为景区生态环境保护和经济社会高质量发展提供优质高效的司法服务。目标3：加强长三角地区司法协作，精准把握景区司法需求，充分发挥旅游巡回审判点和在线旅游纠纷调解平台作用，为景区僧俗游客提供优质高效的司法服务。			目标1：为公众提供良好的法庭环境，完善审判机制，进一步提高办案质量和效率。目标2：为景区生态环境保护和经济社会高质量发展提供优质高效的司法服务。目标3：加强长三角地区司法协作，精准把握景区司法需求，充分发挥旅游巡回审判点和在线旅游纠纷调解平台作用，为景区僧俗游客提供优质高效的司法服务。


	存在的问题：			整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值		全年实际值	得分	评价得分说明

	产出指标(50分)	数量指标	指标1：参与业务培训干警人数	10	≧5人		≧5人	10
		质量指标	指标1：案件办理程序规的范性	10	合规		合规	10	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1：经费支出时效性	10	年底前完成支出		及时	10
		成本指标	指标1：项目总成本	20	28.05		27.92	19
	效益指标(30分)	经济效益指标
		社会效益指标	指标1：对单位履职、发挥审判职能的影响程度	15	提高		提高	15
		生态效益指标

		可持续影响指标	指标1：对持续发挥审判职能的影响程度	15	影响程度较高		影响程度较高	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	10	≥90%		≥90%	10
总分				100				98.9

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度九华山法院法庭业务专项经费项目绩效评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度法庭业务专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度九华山法院法庭业务专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、公共安全支出(类)法院(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及2023年度九华山法院法庭业务专项经费项目绩效评价报告

附件：

九华山风景区人民法院2023年度部门决算公开.pdf【295.15 KB】预览