项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

办公楼维修专项经费

主管部门

九华山风景区人民法院

实施单位

九华山风景区人民法院

资金情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

35

34.12

10

97.50%

9.7

其中：
  本年财政拨款

35

34.12

10

97.50%

9.7

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1：为工作人员提供安全舒适的工作环境

 目标1：为工作人员提供安全舒适的工作环境

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产出指标(50分)

数量指标

指标1：服务面积

10

831平方

831平方

10

质量指标

指标1：维修维护质量达标率

10

100%

100%

10

时效指标

指标1：经费支出时效性

10

年底前支付完成

及时

10

成本指标

指标1：项目总成本

20

35

34.12

19

效益指标(30分)

经济效益指标

指标1：集中整修项目

5

减少日常碎修带来的资金流失，提高资金利用率。

提高

5

社会效益指标

指标1：为公众提供良好的办公环境

5

提高

提高

5

生态效益指标

指标1：科学管理规范、促进节能减排

5

提高

提高

5

可持续  影响指标

指标1：保证房屋配套设施安全，绿化美观，环境优美

15

影响程度较高

影响程度较高

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度  指标

指标1：法院干警满意度

10

≥90%

≥90%

10

总分

100

98.7

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

法庭业务专项经费

主管部门

九华山风景区人民法院

实施单位

九华山风景区人民法院

资金情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

28.05

27.92

9.5

99.60%

9.9

其中：
  本年财政拨款

28.05

27.92

9.5

99.60%

9.9

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：为公众提供良好的法庭环境，完善审判机制，进一步提高办案质量和效率。
目标2：为景区生态环境保护和经济社会高质量发展提供优质高效的司法服务。
目标3：加强长三角地区司法协作，精准把握景区司法需求，充分发挥旅游巡回审判点和在线旅游纠纷调解平台作用，为景区僧俗游客提供优质高效的司法服务。

目标1：为公众提供良好的法庭环境，完善审判机制，进一步提高办案质量和效率。
目标2：为景区生态环境保护和经济社会高质量发展提供优质高效的司法服务。
目标3：加强长三角地区司法协作，精准把握景区司法需求，充分发挥旅游巡回审判点和在线旅游纠纷调解平台作用，为景区僧俗游客提供优质高效的司法服务。

存在的问题：

整改的措施与建议：

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

产出指标(50分)

数量指标

指标1：参与业务培训干警人数

10

≧5人

≧5人

10

质量指标

指标1：案件办理程序规的范性

10

合规

合规

10

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

指标1：经费支出时效性

10

年底前完成支出

及时

10

成本指标

指标1：项目总成本

20

28.05

27.92

19

效益指标(30分)

经济效益指标

社会效益指标

指标1：对单位履职、发挥审判职能的影响程度

15

提高

提高

15

生态效益指标

可持续  影响指标

指标1：对持续发挥审判职能的影响程度

15

影响程度较高

影响程度较高

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度  指标

指标1：单位职工满意度

10

≥90%

≥90%

10

总分

100

98.9