为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据财政处《关于开展绩效自评的通知》要求，池州市自然资源和规划局九华山分局对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下。
一、部门概况
（一）部门基本情况
池州市自然资源和规划局九华山分局为独立核算的参照公务员法管理的事业单位。下设办公室兼财务档案室、地籍科、利用科、规划科、执法科及自然资源所等科室。截至2023年12月31日，实有在岗职工10人，其中：在编人员7人，编外人员2人，自聘人员1人。单位现有公务车辆1辆，为一般执法执勤用车。
（二）部门主要职责
根据市政府办公室《池州市人民政府办公室关于印发池州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2010〕39号）文件规定，池州市自然资源和规划局九华山分局主要职责是：
（一）负责辖区内土地、矿产资源法律法规和地方性规章的贯彻实施和监督检查。
（二）协助编制土地利用总体规划并组织实施，组织编制地质灾害防治、地质公园建设、地质遗迹保护规划、计划。
（三）负责落实耕地保护措施，组织土地开发、复垦、整理项目的实施工作。
（四）负责乡镇非农建设用地农转用、土地征用、报批的审查、审核具体事务。
（五）负责办理国有土地使用权转让、出让、出租、抵押和集体建设用地使用权流转的具体事务。
（六）负责辖区内城乡地籍调查、土地统计、土地动态监测、土地确权、地籍测量以及土地登记、发证初审和年检工作；对辖区内基准地价和标定地价的执行工作实施监督。
（七）承担辖区内地质灾害防治管理工作；保护矿山地质环境。
（八）负责违法案件的调查取证和土地权属纠纷的协调工作；接待群众来信来访工作；负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育工作。
（九）承办市局交办的其他工作。
（三）2023年目标任务完成情况
1.坚持党建引领，加强队伍建设。一是充分利用“三会一课”、主题党日活动等，组织党员干部学习党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。累计开展集体学习15次，主题党日活动12次，党课宣讲4次，警示教育5次。二是持之以恒、坚定不移的抓好党风廉政建设工作，压实全面从严治党主体责任。坚决贯彻落实民主集中制原则，深化内部监督，定期开展正风肃纪检查。三是坚持严管和厚爱相结合，加强对干部的全方位管理和监督。加强班子建设，增强班子凝聚力，形成领导班子整体合力。四是履行意识形态工作责任制，切实树牢正确舆论导向。
2.坚持节约集约，精准要素保障。一是完成风景区杨宏路（拥华至柯村段）拓宽改造工程、松树栗树居民点及九华乡居民零星建房项目，面积103.95亩用地报批和拨用工作；完成杨宏路（拥华至柯村段）拓宽改造工程3.57亩临时用地审批工作。二是划拨供地3宗、面积188亩，收缴有偿划拨费用903万元。三是完成方家片区土地征收成片开发方案编制和评审工作。四是完成风景区农用地和集体建设用地定级和基准地价制定工作，已报管委会请求公布实施。
3.坚持守住底线，强化资源保护。一是风景区永久基本农田图斑核查。风景区已划定永久基本农田图斑237个，平面面积4580.35亩。经核查，现状为耕地的面积2642.62亩，非耕地面积1937.73亩。二是完成部下发风景区4个土地卫片执法图斑的现场核查举证和系统填报等工作。开展动态巡查96次，下发责停、责改法律文书共13份；依法制止擅自挖沙取土行为、违法占地、硬化农用地行为共10余起。三是2022年度国土变更调查，涉及图斑48个、面积89.06亩，变更调查成果均通过省级和国家级核查。四是2023年度国土变更调查。下发变更调查图斑共96个，面积605.83亩，涉及耕地流出图斑已移交九华乡进行整改。
4.坚持提质增效，突出为民服务。一是共发放集体土地农房一体不动产权证2638本，发证率93.65%。发放集体建设用地不动产权证31宗，发证率100%。二是完成风景区集体土地所有权确权登记成果更新汇交。三是地灾防治。严格执行24小时值班和领导带班制度，切实加强值班值守。派出巡查组23组57人次，发布黄色预警8次，预警信息990余条，发放地质灾害防治“两卡一表”44份。完成九华镇祗民社区凤形新村崩塌、风景区门票验票口落石治理工程。
二、部门整体支出情况
（一）基本支出预决算情况
1.本单位2023年度基本支出预算数为227万元，支出决算数为222.76万元，其中：人员经费支出203.45万元，日常公用经费支出19.31万元。
2.本单位2023年度“三公”经费支出预算数为7.8万元，支出决算数为3.86万元，其中：公务用车运行维护费 2.18 万元，公务接待费1.68万元，因公出国（境）费用支出为0元。
（二）项目支出预决算情况
本单位2023年度项目支出年初预算数为157.02万元，年中追加3个项目预算48.11万元，合计205.13万元。支出决算数为185.61万元。
严格按照国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
三、部门整体支出绩效自评情况
根据《九华山风景区管委会本级项目支出绩效单位自评操作规程》要求，通过自评分析，池州市自然资源和规划局九华山分局2023年度部门整体支出绩效评价得分99.45分，总体评价结果：优。
