一、绩效目标分解下达情况

九华山风景区安排项目2个，资金10.7万元。其中：残疾人福利项目1个，金额10万元；儿童福利项目1个，金额0.7万元。共有六个三级指标，一是3个产出指标分别是：（1）完成规范精康服务人次数目标完成≥350人次；（2）精神障碍社区康复服务人员培训人次数目标完成≥20人次；（3）“福彩圆梦 孤儿助学工程”资助孤儿人数目标完成≥1人。二是1个效益指标：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著。三是2个满意度指标分别是：（1）参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度（％）要≥90%;；（2）接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（％）要≥90％。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

九华山风景区2024年度支持社会福利事业项目全年预算数为13.064万元，全年执行数为10.824万元，预算执行率为82.85％。其中：2024年中央集中彩票公益金10.7万元，2024年度执行数8.46万元，预算执行率为79.07％；其他资金预算2.364万元，2024年度执行数为2.364万元，预算执行率为100％。其中：

1．儿童福利类

九华山风景区2024年度支持儿童福利类项1个，本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”下达中央集中彩票公益金0.7万元，其他资金0.3万元，实际使用1万元，资金发放率100％。

2．残疾人福利类

九华山风景区2024年度支持残疾人福利项目2个（含上年结转项目1个），全年预算数为12.064万元，其中：中央集中彩票公益金10万元，其他资金2.064万元，全年执行数为9.824万元，预算执行率为81.43％，结转2.24万元待项目验收后支付。

（二）资金管理情况分析。

1．资金分配情况分析。2024年共下达中央集中彩票公益金10.7万元，严格对照福彩公益金管理制度，资金严格按照资金用途使用。

2．资金下达情况分析。无

3．资金拨付情况分析。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。资金使用符合会计核算要求，专项审计或监督检查未发现违规事项。

4．资金使用情况分析。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。按要求的方向和范围使用资金。

5．资金执行情况分析。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。资金按备案的方向使用，项目按合同约定执行。九华山风景区2024年度2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目全年预算数为13.064万元，全年执行数为10.824万元，预算执行率为82.85％。其中：2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算为10.7万元，2024年度执行数8.46万元，预算执行率为79.07％：其他资金预算2.364万元，2024年度执行数为2.364万元，预算执行率为100％。

6．资金预算绩效管理情况分析。项目结束后，对项目进行绩效自评。

7．资金支出责任履行情况分析。严格按照“谁使用，谁受益，谁负责。”

8．其他资金管理情况说明。无

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1．儿童福利类

本年度支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”为1名年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业，支持1名，完成率100％，完成绩效目标。共使用中央集中彩票公益金0.7万元，其他资金0.3万元，资金发放率100%。

2．残疾人福利类

登记康复对象接受规范精康服务519人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训20人次，累计培训5小时。

（四）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：完成规范精康服务人次数目标完成≥350人次，实际完成情况：519人次。

指标2：精神障碍社区康复服务人员培训人次数目标完成≥20人次；实际完成情况：20人次。

指标3：“福彩圆梦 孤儿助学工程”资助孤儿人数目标完成≥1人；实际完成情况：1人。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。

指标1：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效。

实际完成情况：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著。

3．满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标。

指标1：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度≥90%。

实际完成情况：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度94％（调查17人，满意16人）。

指标2：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90％。

实际完成情况：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100％（调查1人，满意1人）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析。

残疾人福利类：

通过政府购买服务委托第三方机构开展精神障碍社区康复工作，于2024年6月与中标单位签订项目合同10万元，项目资金分两次拨付第三方，现已支付23年合同尾款2.064万元以及2024年合同7.76万元，2024年项目未到期，尾款2.24万元未支付。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30％及以上）的原因分析。

项目的实施取得了阶段性成果与良好的社会效益，总体目标基本完成。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30％及以上）的原因分析。

残疾人福利类：

完成规范精康服务人次数目标完成≥350人次，实际完成519人次，主要原因是上年结转项目资金本年度使用。

（四）下一步改进措施。

将加强项目规划和资金管理的协调性，确保项目按时推进和资金高效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中央福利彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评得分98.285分，具体如下：

预算资金执行率：满分10分，2024年底我区总体资金执行率为82.85％，得8.285分。

产出指标：满分50分，共设3个三级指标，每个指标约16.7分，完成目标任务的指标3个，得50分。

效益指标：满分30分，共设1个三级指标。中央集中福彩公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效显著，得30分。

满意度指标：满分10分，共设2个三级指标。分别是：参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度（％）要要90%，经抽样满意度达到94％，得5分；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（％）要≥90%,，我区满意度达到100％，得5分，共计得10分。

中央专项彩票公益金绩效评价工作的开展有利于资金安排的合理性，提高财政资金的使用效益，意义重大，其绩效评价结果作为下一年度项目资金分配的重要依据之一；资助项目全部按照《安徽省民政厅关于进一步加强福利彩票公益金标识设立管理工作的通知》要求设立，并对项目补助情况在网站公示。

五、其他需说明的问题