九华山风景区人民法院 2024 年度部门决算
2025 年 9 月目 录
第一部分 九华山风景区人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九华山风景区人民法院 2024 年度部门决算
表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 九华山风景区人民法院 2024 年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表
2.2024 年度九华山风景区人民法院案件审判与
执行项目绩效评价报告第一部分 九华山风景区人民法院概况
一、部门职责
（一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案
件和法律规定的其他案件。
（二）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、
裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定
由本院执行的其他生效法律文书。
（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。
（四）负责办理各级人大的提案。
（五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管
部门管理法院机构和人员编制工作。
（六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。
（七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传
和廉政建设。
（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。
（九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由
本院负责的工作。
（十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人
大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、
审判员
二、机构设置
从决算单位构成看，九华山风景区人民法院 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相
比，无增减变化。具体情况见下表：
序号
单位名称
1
九华山风景区人民法院本级第二部分 九华山风景区人民法院 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
522.89
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
427.47
五、事业收入
5
五、教育支出
36
3.03
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
41.53
9
九、卫生健康支出
40
5.92
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
44.94
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
522.89
本年支出合计
58
522.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
522.89
总计
62
522.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾
数误差。收入决算表
公开 02 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年收入合
计
财政拨款收
入
上级补助收
入
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
小计
其中：教育收
费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
522.89
522.89
204
公共安全支出
427.47
427.47
20405
法院
427.47
427.47
2040501
行政运行
387.55
387.55
2040599
其他法院支出
39.91
39.91
205
教育支出
3.03
3.03
20508
进修及培训
3.03
3.03
2050803
培训支出
3.03
3.03
208
社会保障和就业支出
41.53
41.53
20805
行政事业单位养老支出
41.53
41.53
2080501
行政单位离退休
4.05
4.05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.84
24.84
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.64
12.64
210
卫生健康支出
5.92
5.92
21011
行政事业单位医疗
5.92
5.92
2101101
行政单位医疗
5.92
5.92
221
住房保障支出
44.94
44.94
22102
住房改革支出
44.94
44.94
2210201
住房公积金
26.91
26.91
2210202
提租补贴
18.03
18.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表
公开 03 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
522.89
367.74
155.14
204
公共安全支出
427.47
272.32
155.14
20405
法院
427.47
272.32
155.14
2040501
行政运行
387.55
272.32
115.23
2040599
其他法院支出
39.91
39.91
205
教育支出
3.03
3.03
20508
进修及培训
3.03
3.03
2050803
培训支出
3.03
3.03
208
社会保障和就业支出
41.53
41.53
20805
行政事业单位养老支出
41.53
41.53
2080501
行政单位离退休
4.05
4.05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.84
24.84
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.64
12.64
210
卫生健康支出
5.92
5.92
21011
行政事业单位医疗
5.92
5.92
2101101
行政单位医疗
5.92
5.92
221
住房保障支出
44.94
44.94
22102
住房改革支出
44.94
44.94
2210201
住房公积金
26.91
26.91
2210202
提租补贴
18.03
18.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨
款
国有资本经
营预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
522.89
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
427.47
427.47
5
五、教育支出
34
3.03
3.03
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
41.53
41.53
9
九、卫生健康支出
38
5.92
5.92
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探工业信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
44.94
44.94
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国有资本经营预算支出
50
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
51
23
二十三、其他支出
52
本年收入合计
24
522.89
二十四、债务还本支出
53
年初财政拨款结转和结余
25
二十五、债务付息支出
54
一般公共预算财政拨款
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
55
政府性基金预算财政拨款
27
本年支出合计
56
522.89
522.89
国有资本经营预算财政拨款
28
年末财政拨款结转和结余
57
总计
29
522.89
总计
58
522.89
522.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
522.89
367.74
155.14
204
公共安全支出
427.47
272.32
155.14
20405
法院
427.47
272.32
155.14
2040501
行政运行
387.55
272.32
115.23
2040599
其他法院支出
39.91
39.91
205
教育支出
3.03
3.03
20508
进修及培训
3.03
3.03
2050803
培训支出
3.03
3.03
208
社会保障和就业支出
41.53
41.53
20805
行政事业单位养老支出
41.53
41.53
2080501
行政单位离退休
4.05
4.05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.84
24.84
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.64
12.64
210
卫生健康支出
5.92
5.92
21011
行政事业单位医疗
5.92
5.92
2101101
行政单位医疗
5.92
5.92
221
住房保障支出
44.94
44.94
22102
住房改革支出
44.94
44.94
2210201
住房公积金
26.91
26.91
2210202
提租补贴
18.03
18.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目
代码
科目名称
金额
科目
代码
科目名称
金额
科目
代码
科目名称
金额
301
工资福利支出
303.73
302
商品和服务支出
58.99
30703
国内债务发行费用
30101
基本工资
79.28
30201
办公费
30704
国外债务发行费用
30102
津贴补贴
63.36
30202
印刷费
1.50
310
资本性支出
30103
奖金
49.13
30203
咨询费
31001
房屋建筑物购建
30106
伙食补助费
30204
手续费
31002
办公设备购置
30107
绩效工资
30205
水费
0.14
31003
专用设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
24.84
30206
电费
2.95
31005
基础设施建设
30109
职业年金缴费
12.64
30207
邮电费
31006
大型修缮
30110
职工基本医疗保险缴费
5.92
30208
取暖费
31007
信息网络及软件购置更新
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
0.06
31008
物资储备
30112
其他社会保障缴费
0.25
30211
差旅费
6.00
31009
土地补偿
30113
住房公积金
26.91
30212
因公出国（境）费用
31010
安置补助
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31011
地上附着物和青苗补偿
30199
其他工资福利支出
41.40
30214
租赁费
0.35
31012
拆迁补偿
303
对个人和家庭的补助
5.02
30215
会议费
31013
公务用车购置
30301
离休费
30216
培训费
3.03
31019
其他交通工具购置
30302
退休费
4.17
30217
公务接待费
3.44
31021
文物和陈列品购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31022
无形资产购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31099
其他资本性支出
30305
生活补助
30225
专用燃料费
312
对企业补助
30306
救济费
30226
劳务费
6.48
31201
资本金注入
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31203
政府投资基金股权投资
30308
助学金
30228
工会经费
4.51
31204
费用补贴
30309
奖励金
30229
福利费
31205
利息补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
6.97
31299
其他对企业补助
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
13.07
399
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.85
30240
税金及附加费用
39907
国家赔偿费用支出
30299
其他商品和服务支出
10.50
39908
对民间非营利组织和群众性自
治组织补贴
307
债务利息及费用支出
39909
经常性赠与
30701
国内债务付息
39910
资本性赠与
30702
国外债务付息
39999
其他支出
人员经费合计
308.75
公用经费合计
58.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支
出结转
项目支
出结转
和结余
合计
基本支
出
项目支
出
合计
基本支
出
项目支
出
合计
基本支
出结转
项目支出结转和结
余
项目支
出结转
项目支
出结余
类 款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：九华山风景区人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：九华山风景区人民法院
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：九华山风景区人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分 九华山风景区人民法院 2024 年度部门决算情
况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计 522.89 万元（含使用非财政拨款结
余、年初结转和结余）、支出总计 522.89 万元（含结余分配、
年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 141.16
万元，下降 21.26%，主要原因：新增在职人员 1 人及 2023
年发放 2022 年工资福利支出。
二、收入决算情况说明
2024 年度收入合计 522.89 万元，其中：财政拨款收入
522.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入
0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
2024 年度支出合计 522.89 万元，其中：基本支出 367.74
万元，占 70.33%；项目支出 155.14 万元，占 29.67%；经营
支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入总计 522.89 万元（含年初财政
拨款结转和结余），支出总计 522.89 万元（含年末财政拨款
结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少
139.45 万元，下降 21.05%，主要原因：新增在职人员及 2023
年发放 2022 年工资福利支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 522.89 万元，占
本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款
支出减少 139.45 万元，下降 21.05%。主要原因：新增在职
人员及 2023 年发放 2022 年工资福利支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 522.89 万元，主
要用于以下方面：公共安全（类）支出 427.47 万元，占 81.75%；
教育（类）支出 3.03 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）
支出 41.53 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，
占 1.13%；住房保障（类）支出 44.94 万元，占 8.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 541.1
万元，支出决算为 522.89 万元，完成年初预算的 96.63%，
决算数小于预算数的主要原因：牢固“过紧日子”思想，压减
非急需、非刚性支出。其中：基本支出 367.74 万元，占 70.33%；
项目支出 155.14 万元，占 29.67%。具体情况如下：
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算
为 440.11 万元，支出决算为 387.55 万元，完成年初预算的
88.06%。决算数小于预算数的主要原因是牢固“过紧日子”思
想，压减非急需、非刚性支出。2.公共安全（类）法院（款）其他法院（项）。年初预算
为 0 万元，支出决算为 39.91 万元。决算数大于预算数的主
要原因是年中下达的政法转移支付资金。
3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为
3.2 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 94.69%。
决算数小于预算数的主要原因是牢固“过紧日子”思想，压减
非急需、非刚性支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政
单位离退休（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.05
万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原
因是离退休人员公用经费实际未发生。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关
事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 29.61 万元，
支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小
于预算数的主要原因是缴存基数下调，缴存养老保险费用减
少。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关
事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 14.8 万元，支出
决算为 12.64 万元，完成年初预算的 85.41%。决算数小于预
算数的主要原因是缴存基数下调，缴存职业年金费用减少。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 68.28%。决算数小于预算数的主要原因是缴存
基数下调，缴存医疗保险费用减少。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年
初预算为 26.91 万元，支出决算为 26.91 万元，完成年初预
算的 100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初
预算为 13.7 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的
131.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，提租
补贴增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度财政拨款基本支出 367.74 万元，其中：人员
经费 308.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经
费 58.99 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理
费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服
务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九华山风景区人民法院没有政府性基金预算收入，也没
有使用政府性基金预算安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九华山风景区人民法院没有使用国有资本经营预算财
政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年度，九华山风景区人民法院机关运行经费支出
58.99 万元，比 2023 年增加 16.9 万元，增长 40.15%，主要
原因是审判执行案件任务增多，日常保障经费随之增加。
（二）政府采购支出情况。
2024 年度，九华山风景区人民法院政府采购支出总额
17.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购
工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业
合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予
小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，九华山风景区人民法院共有
车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆；单价 100 万元（含）
以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入
部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉
及资金 52.32 万元。从评价情况看，全年绩效目标基本完成，
综合评价为优。全年共受理各类案件 386 件,结案 376 件，结
案率 97.41%，审限内结案率、调解率、服判息诉率、执行到
位率等多项核心质效指标稳居全省和全市法院先进行列。
组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价
结果显示，2024 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，
资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体
执行情况较好，基本实现既定绩效目标。
组织对案件审判与执行等 1 个项目开展了部门评价，共
涉及资金 30.79 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效
评价。从评价情况看，我们认为，2024 年本院对单位履职、
发挥审判职能的成效较为明显，法庭庭审效果良好，得到我
院干警好评，群众满意度高。
根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所
属单位整体支出绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在 2024 年度部门决算中反映“案件审判与执行”
项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除
外）。案件审判与执行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目绩效自评得分为 97.88 分。全年预算数为 34.66
万元，执行数为 30.79 万元，完成预算的 88.83%。项目绩效
目标完成情况：2024 年度，审判执行经费专项资金项目实现
了立项与资金保障的精准匹配。得益于充分的立项依据和及
时的资金拨付，该项目有效转化为司法战斗力，为全院审判
执行工作的提质增效注入了强劲动力。资金的使用不仅保障
了日常办案需求，更在维护司法权威、促进社会公平正义层
面取得了预期成效，圆满完成了年度绩效目标。发现的主要
问题及原因：无。下一步改进措施：无。
案件审判与执行项目的《项目支出绩效自评表》。所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩
效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2024 年度九华山风景区人民法院案件审判与执行项
目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度九华山风景区人民
法院案件审判与执行项目绩效评价报告”。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补
助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定
缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等
的金额。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后
年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行
政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃
料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表
九华山风景区人民法院绩效自评项目清单
序号
项目名称
备注
1
公务用车购置
2
案件审判与执行1.公务用车购置项目支出绩效自评表2.案件审判与执行项目支出绩效自评表2024 年度九华山风景区人民法院案件
审判与执行项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
案件审判与执行项目主要是为我院业务经费及开支范
围，办案业务经费主要目标是严格按照《人民法院财务管理
暂行办法》和有关财务制度的规定，合理合规使用，专款专
用办案经费，为人民法院更好的依法履行审判职能和各项工
作任务的顺利完成提供了经费保障。
2.预算资金来源及使用情况
（1）预算安排情况
案件审判与执行项目预算数为 34.66 万元。
（2）资金使用情况
案件审判与执行实际执行数为 30.79 万元，预算执行率
为 88.83%。
（二）项目绩效指标
案件审判与执行为保证基层法院审判工作顺利开展，保
障基层法官办案基本需求，提高法官办案积极性，主动性，
使得办案质量效率明显提高，对维护社会稳定起到积极作用。经费保障水平提高，干警办案积极性提高，保证基层法院审
判执行工作顺利开展，使法院更好的履行审判职能。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
通过对 2024 年案件审判与执行项目的绩效评价，进一
步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金；通过项目资
金绩效自评，全面、客观的反映我院 2024 年案件审判与执
行项目工作执行情况，综合评价资金支出效率，同时总结经
验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。
（二）绩效评价原则及评价方法
按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，
采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效
评价。
（三）绩效评价工作过程
通过整理相关资料，对照绩效评价指标体系，查阅财务
会计资料。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综
合评价并提出建议。
三、综合评价情况及评价结论
通过本次绩效自评，2024 年本院对单位履职、发挥审判
职能的成效较为明显，法庭庭审效果良好，得到我院干警好
评，群众满意度高。自评得分为 96 分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策和管理情况（总分 10 分，自评得分 10
分）经费支出合理、合规、合法。该项目的实施，充分保障
了单位全面履职。因此，本指标自评分为 10 分。
（二）项目绩效情况（总分 90 分，自评得分 86 分）
该项目预算资金 34.66 万元，实际执行 30.79 万元，预
算执行率 88.83%。资金支出管理方面严格执行财务支出的相
关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、
虚列支出等情况。与本单位的职能相适应。因此，本指标自
评分为 86 分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法：该项目保障了法院审判工作的
正常开展，按质按量完成任务，一是领导高度重视、二是年
初计划全面细致、三是认真执行落实、四是各部门积极配合。
（二）存在的主要问题及原因分析：无
九华山风景区人民法院
2025 年 3 月 22 日
