九华山风景区人民法院
| 索引号： | JHSFJQFY1/201709-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 九华山风景区人民法院 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 九华山风景区人民法院2016年部门决算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2017-09-15 15:11 | |
| 废止日期： |
一、部门主要职能
九华山风景区人民法院座落在风景秀丽的九华山风景区柯村新区，案件管辖范围为一乡一镇（6个行政村、3个社区居委会），常住人口2万人、面积67.6平方公里。法院内设政治处（办公室）、立案庭（审判监督庭）、刑事审判庭、民事审判庭（行政审判庭）、执行庭（局）、司法警察大队等6个职能业务庭室，核定专项政法编制18名，现有干部9名。九华山风景区人民法院依法审判第一审刑事、民事、行政案件和依照刑事、民事、行政诉讼法规定由上级人民法院交由审判的其他案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的案件；依法执行和协调执行已经发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书及委托执行案件。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，九华山风景区人民法院2016年度部门决算是院本级决算，无下属事业单位决算，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
九华山风景区人民法院院本级 |
三、九华山风景区人民法院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
236.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
219.75 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.03 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
242.79 |
本年支出合计 |
237.98 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
22.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
260.13 |
总计 |
260.13 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
242.79 |
236.79 |
|
|
|
|
6 |
|
204 |
公共安全支出 |
224.56 |
218.56 |
|
|
|
|
6 |
|
20405 |
法院 |
224.56 |
218.56 |
|
|
|
|
6 |
|
2040501 |
行政运行 |
224.56 |
218.56 |
|
|
|
|
6 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的救助 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的救助 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
237.98 |
237.98 |
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
219.75 |
219.75 |
|
|
|
|
|||||
|
20405 |
法院 |
219.75 |
219.75 |
|
|
|
|
|||||
|
2040501 |
行政运行 |
219.75 |
219.75 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的救助 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|||||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的救助 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
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|
公开04表 |
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编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
236.79 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
218.56 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.03 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8.20 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
236.79 |
本年支出合计 |
236.79 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
17.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
17.34 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
17.34 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
254.13 |
合计 |
254.13 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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|
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公开05表 |
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编制单位： |
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|
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
17.34 |
17.34 |
|
236.79 |
236.79 |
|
236.79 |
236.79 |
|
17.34 |
17.34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
16.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
16.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16.00 |
16.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1.34 |
1.34 |
|
218.56 |
218.56 |
|
218.56 |
218.56 |
|
1.34 |
1.34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
20405 |
法院 |
1.34 |
1.34 |
|
218.56 |
218.56 |
|
218.56 |
218.56 |
|
1.34 |
1.34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2040501 |
行政运行 |
1.34 |
1.34 |
|
218.56 |
218.56 |
|
218.56 |
218.56 |
|
1.34 |
1.34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
10.03 |
10.03 |
|
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的救助 |
|
|
|
10.03 |
10.03 |
|
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
|
|
10.03 |
10.03 |
|
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
8.20 |
8.20 |
|
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
8.20 |
8.20 |
|
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
8.20 |
8.20 |
|
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
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财决公开06表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
140.96 |
302 |
商品和服务支出 |
74.36 |
310 |
其他资本性支出 |
11.65 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
26.76 |
30201 |
办公费 |
8.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.65 |
30202 |
印刷费 |
3.13 |
31002 |
办公设备购置 |
11.65 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
28.53 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.03 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.06 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
2.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.98 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.93 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.81 |
30211 |
差旅费 |
9.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
7.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.19 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.43 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.57 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
5.67 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
3.12 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
8.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.07 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.95 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
150.77 |
公用经费合计 |
86.01 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、九华山风景区法院2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计260.13万元（含年初结转结余17.34万元），支出总计260.13万元（含年末结转结余22.14万元）。与2015年相比，收、支总计各增加18.04万元，增长7.45%，主要原因：一是随着案件数的上升，办案经费增长明显；二是公共安全支出也有所增长.
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计242.79万元，其中：财政拨款收入236.79万元，占97.53%；其他收入6万元，占2.47%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计237.98万元，其中：基本支出237.98万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计254.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计254.13万元（含年末财政拨款结转和结余22.14万元），与2015年相比，财政拨款收、支总计减少54.37万元，降低18%，主要原因：一是三公经费减少。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入236.79万元，占本年收入的97.53%，一般公共预算财政拨款收入减少18.14万元，降低7.12%。主要原因一是公共安全及行政运行财政拨款减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出236.79万元，占本年支出的99.50%。与2015年相比，财政拨款支出减少54.39万元，降低18.68%。主要原因一是三公经费中的车辆购置费减少；二是相应的车辆维护费用及公务招待费用的减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为256万元，支出决算为254.13万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。其中基本支出236.79万元，占92.50%。具体情况如下：
（1）公共安全服务支出。年初预算为237.56万元，支出决算为218.56万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。
（2）社会保障和就业支出。年初预算为11.14万元，支出决算数为10.03万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。
（3）住房保障支出。年初预算为7.3万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出236.78万元，其中人员经费150.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费86.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
（八）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度九华山风景区人民法院机关运行经费86.01万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度九华山法院政府采购支出总额11.65万元，均为采购固定资产，包括电脑、打印机、门禁系统等。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，九华山风景区人民法院共有车辆2辆，都为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。
4.预算绩效管理工作开展情况
无。
（九）名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
