九华山风景区人民法院2017年部门决算情况-九华山风景区

索引号：	JHSFJQFY1/201809-00003	组配分类：	财政决算
发布机构：	九华山风景区人民法院	主题分类：	综合政务 / 公民 / 其他
名称：	九华山风景区人民法院2017年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-09-18 14:48
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九华山风景区人民法院2017年部门决算情况

发布时间：2018-09-18 14:48 来源：九华山法院浏览次数：字体：[大中小]

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九华山风景区人民法院2017年部门决算情况

第一部分：部门概况

1、部门主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分：决算相关表格

1、2018年九华山风景区人民法院收入支出决算总表

2、2018年九华山风景区人民法院收入决算表

3、2018年九华山风景区人民法院支出决算表

4、2018年九华山风景区人民法院财政拨款收入支出决算总表

5、2018年九华山风景区人民法院一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2018年九华山风景区人民法院一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、2018年九华山风景区人民法院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分九华山风景区法院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明：1.财政拨款收入决算总体情况2.财政拨款支出决算总体情况3.财政拨款支出决算具体情况

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费。2.政府采购情况。3.国有资产占有使用情况。4.国有资产占有使用情况。

（九）名词解释

第一部分

1、部门主要职责

九华山风景区人民法院座落在风景秀丽的九华山风景区柯村新区，案件管辖范围为一乡一镇（6个行政村、3个社区居委会），常住人口2万人、面积67.6平方公里。法院内设政治处（办公室）、立案庭（审判监督庭）、刑事审判庭、民事审判庭（行政审判庭）、执行庭（局）、司法警察大队等6个职能业务庭室，核定专项政法编制18名，现有干部11名。九华山风景区人民法院依法审判第一审刑事、民事、行政案件和依照刑事、民事、行政诉讼法规定由上级人民法院交由审判的其他案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的案件；依法执行和协调执行已经发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书及委托执行案件。

2、部门决算单位构成

从决算单位构成看，九华山风景区人民法院2017年度部门决算是院本级决算，无下属事业单位决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山风景区人民法院院本级

第二部分：九华山风景区人民法院2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	462.11	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		406.52
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	0.3	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		5.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		59.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		9.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	462.112195	本年支出合计		480.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	22.14	年末结转和结余		4.13

总计	484.56	总计		484.56

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	462.41	462.11					0.3
204	公共安全支出	388.51	388.51					0.3
20405	法院	388.51	388.51					0.3
2040501	行政运行	388.51	388.51					0.3
210	医疗卫生与计划生育支出	5.87	5.87
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87
212	城乡社区支出	59.00	59.00
21299	其他城乡社区支出	59.00	59.00
2129999	其他城乡社区支出	59.00	59.00
221	住房保障支出	9.03	9.03
22102	住房改革支出	9.03	9.03
2210201	住房公积金	9.03	9.03

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	480.43	480.43
204			公共安全支出	406.52	219.75
20405			法院	406.52	219.75
2040501			行政运行	406.52	219.75
210			医疗卫生与计划生育支出	5.87	5.87
21011			行政事业单位医疗	5.87	5.87
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87
212			城乡社区支出	59.00	59.00
21299			其他城乡社区支出	59.00	59.00
2129999			其他城乡社区支出	59.00	59.00
221			住房保障支出	9.03	9.03
22102			住房改革支出	9.03	9.03
2210201			住房公积金	9.03	9.03

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	462.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	405.55
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	59
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	462.11	本年支出合计	479.45
年初财政拨款结转和结余	17.34	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	17.34
政府性基金预算财政拨款
合计	479.45	合计	479.45

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计	17.34	17.34		462.11	462.11		479.45	479.45		17.34			17.34
204	公共安全支出	17.34	17.34		388.21	388.21		405.55	405.55		16.00			16.00
20405	法院	16.00	16.00		388.21	388.21		405.55	405.55		16.00			16.00
2040501	行政运行	17.34	17.34		388.21	388.21		405.55	405.55		16.00			16.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.34	1.34		5.87	5.87		5.87	5.87		1.34			1.34
21011	行政事业单位医疗★	1.34	1.34		5.87	5.87		5.87	5.87		1.34			1.34
2101101	行政单位医疗★	1.34	1.34		5.87	5.87		5.87	5.87		1.34			1.34
212	城乡社区支出				59	59		59	59
21299	其他城乡社区支出				59	59		59	59
2129999	其他城乡社区支出				59	59		59	59
221	住房保障支出				9.03	9.03		9.03	9.03
22102	住房改革支出				9.03	9.03		9.03	9.03
2210201	住房公积金				9.03	9.03		9.03	9.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	213.29	302	商品和服务支出	214.9	310	其他资本性支出	40.89
30101	基本工资	32.94	30201	办公费	3.39	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	29.4	30202	印刷费	2.93	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	71.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.22
30104	其他社会保障缴费	6.62	30204	手续费	0.0067	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	1.51	30205	水费	0.10	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	39.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.22	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	65.23	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	10.36	30211	差旅费	21.18		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	1.41	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.38	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	2.88	30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.62	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	9.03	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.26	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	160.64
人员经费合计		223.66	公用经费合计					255.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

第三部分：九华山风景区法院2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计484.56万元（含年初结转结余22.14万元），支出总计484.56万元（含年末结转结余4.13万元）。与2016年相比，收、支总计各增加224.43万元，增长86.27%，主要原因：一是随着案件数的上升，办案经费增长明显；二是公共安全支出也有所增长；三是一次性交付中院历年垫付的大额信息化建设费用。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计462.42万元，其中：财政拨款收入462.32万元，占99.98%；其他收入0.3万元，占0.02%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计480.43万元，其中：基本支出480.43万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计484.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计484.56万元（含年末财政拨款结转和结余22.14万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计增加225.32万元，增加104.63%，主要原因：一是随着案件数的上升，办案经费增长明显；二是公共安全支出也有所增长；三是一次性交付中院历年垫付的大额信息化建设费用。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入462.11万元，占本年收入的96.19%，一般公共预算财政拨款收入增加225.32万元，增长82.49%。主要原因公共安全及行政运行财政拨款增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出479.45万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加241.47万元，增长101%。主要原因是公共安全及行政运行经费支出增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为123.60万元，支出决算为484.56万元，完成年初预算的392%。决算数大于预算数的主要原因办案经费增长明显、公共安全支出也有所增长以及一次性交付中院历年垫付的大额信息化建设费用。其中基本支出479.45万元，占99%。具体情况如下：

公共安全服务支出。年初预算为123.60万元，支出决算为405.55万元，完成年初预算的328%，决算数大于预算数的主要原因一是随着案件数的上升，办案经费增长明显；二是公共安全支出也有所增长；三是一次性交付中院历年垫付的大额信息化建设费用。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出480.43万元，其中人员经费223.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费255.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度九华山风景区人民法院机关运行经费255.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度九华山法院政府采购支出总额1.77万元，均为采购固定资产，包括电脑、打印机、复印机等等。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，九华山风景区人民法院共有车辆2辆，都为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。
4.预算绩效管理工作开展情况

九华山风景区人民法院2017年决算按规定设置绩效目标，实行部门自评或第三方评估。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。