九华山风景区人民法院
| 索引号： | JHSFJQFY1/201909-00003 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 法院 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 九华山风景区人民法院2018年度部门决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-09-27 17:18 | |
| 废止日期： |
2019年9月
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分：2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
九华山风景区人民法院2018年度部门决算情况
第一部分：部门概况
部门职责
九华山风景区人民法院坐落在风景秀丽的九华山风景区柯村新区，案件管辖范围为一乡一镇（6个行政村、3个社区居委会），常住人口2万人、面积67.6平方公里。法院内设政治处（办公室）、立案庭（审判监督庭）、刑事审判庭、民事审判庭（行政审判庭）、执行庭（局）、司法警察大队等6个职能业务庭室，核定专项政法编制18名，现有干部11名。九华山风景区人民法院依法审判第一审刑事、民事、行政案件和依照刑事、民事、行政诉讼法规定由上级人民法院交由审判的其他案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的案件；依法执行和协调执行已经发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书及委托执行案件。
部门决算单位构成
从决算单位构成看，九华山风景区人民法院2018年度部门决算是院本级决算，无下属事业单位决算，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
九华山风景区人民法院院本级 |
第二部分：2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
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|
公开01表 |
|
|
部门：九华山风景区人民法院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
462.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
362.43 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.14 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.07 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
462.20 |
本年支出合计 |
383.49 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
4.13 |
年末结转和结余 |
82.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
466.33 |
总计 |
466.33 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
462.20 |
462.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.14 |
|
204 |
公共安全支出 |
441.13 |
441.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.14 |
|
2210201 |
住房公积金 |
21.07 |
21.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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支出决算表
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|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
383.49 |
383.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
362.43 |
362.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
362.43 |
362.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.07 |
21.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
462.06 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
362.43 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.07 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
462.06 |
本年支出合计 |
383.49 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
78.57 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
462.06 |
合计 |
462.06 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
462.06 |
|
|
383.49 |
|
|
78.57 |
78.57 |
|
|
|
2040501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
441.00 |
|
|
362.43 |
362.43 |
|
78.57 |
78.57 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
21.07 |
|
|
21.07 |
21.07 |
|
0 |
0 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
271.617 |
302 |
商品和服务支出 |
108.91 |
310 |
资本性支出 |
2.43 |
|
30101 |
基本工资 |
66.09 |
30201 |
办公费 |
19.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.91 |
30202 |
印刷费 |
3.21 |
31002 |
办公设备购置 |
2.43 |
|
30103 |
奖金 |
50.21 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
9.62 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
17.13 |
30206 |
电费 |
2.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
6.67 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.43 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
22.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.46 |
30213 |
维修（护）费 |
4.06 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.59 |
30214 |
租赁费 |
3.02 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.54 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.51 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
3.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.64 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
4.63 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.98 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.6 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.54 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.23 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
3.15 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
272.15 |
公用经费合计 |
111.33 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计462.20万元（含年初结转和结余）、支出总计462.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少22.36万元，下降4.61%，主要原因：严格控制预算，预算制定的更加科学、合理。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计462.20万元，其中：财政拨款收入462.06万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计383.49万元，其中：基本支出383.49万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计462.20万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计462.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少22.36万元、下降4.61%，主要原因：一是严格控制预算，预算制定的更加科学、合理；二是商品和服务支出减少；三是办公用品支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入462.06万元，占本年收入的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少0.05万元，下降0.01%。主要原因：一、严格控制预算，预算制定的更加科学、合理；二、商品和服务支出减少；三、办公用品支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出462.06万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.39万元，下降3.63%。主要原因：一、商品和服务支出减少；二、办公用品减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出462.06万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出362.43万元，占78.43%;住房保障（类）支出21.07万元，占4.56%；
（四）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为153.13万元，支出决算为462.06万元，完成年初预算的301.75 %。具体情况如下：公共安全服务支出，年初预算为138.74万元，支出决算为362.43万元，完成年初预算的261.23%，决算数大于预算数的主要原因一是随着案件数的上升，办案经费增长明显；二是公共安全支出也有所增长；三是信息化建设费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出462.06万元，其中人员经费272.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费等；公用经费113.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度九华山风景区人民法院机关运行经费支出113.40万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购支出情况。
2018年度九华山法院政府采购支出总额2.43万元，均为固定资产，包括电脑、打印机、复印机等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，九华山风景区人民法院共有车辆2辆，都为一般执法执勤用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
预算绩效管理工作开展情况
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
