目 录

第一部分：部门概况

1、部门主要职责

2、部门机构设置

3、2018年度主要工作任务

第二部分：2018年部门预算情况说明

1、2018年部门预算收支及变动情况

2、2018年一般公共预算基本支出情况说明

3、2018年政府性基金预算收支情况

4、其他重要事项说明（包括：政府采购情况、国有资产占有情况、机关运行经费、支出绩效目标等情况）

第三部分：名词解释

第四部分：预算公开相关附表

1. 部门预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年政府性基金收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年政府采购预算表 

10.2018年政府购买服务预算表

                    第一部分：部门概况

一、部门主要职责

九华山风景区人民法院是国家的审判机关，主要任务是依照法律规定独立行使审判权，不断提高司法水平，加强执法力度，保证公证执法。主要职责是：
     （一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。
     （二）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。
     （三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。
     （四）负责办理各级人大的提案。
     （五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。
     （六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。
     （七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。
     （八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。
     （九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由本院负责的工作。
     （十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。
      二、部门预算单位构成

九华山风景区人民法院无下属预算单位，2018年度部门预算由院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区人民法院本级	行政

 

 三、2018年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）是依法惩治犯罪，全力维护国家安全和社会稳定。

（三）依法审理经济领域各类案件，为经济高质量发展营造良好法治环境。

（四）坚持司法为民，切实维护人民群众合法权益。积极适应社会主要矛盾新变化，不断提高司法服务保障水平，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

（五）深化司法体制改革，完善中国特色社会主义司法制度。（六）持续深化司法公开，加快建设智慧法院。

（七）建设过硬队伍，确保公正廉洁司法。

第二部分：2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况的说明

九华山风景区人民法院2018年度财政拨款收支预算153.13万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款153.13万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入153.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.84万元，占0.55%；公共安全支出138.74万元，占90.60%；医疗卫生与计划生育支出5.40万元，占3.53%；节能环保支出0.90万元，占0.59%；资源勘探电力信息等支出0.50万元，占0.33%；住房保障支出6.75万元，占4.40%。  

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

九华山风景区人民法院2018年度一般公共预算拨款153.13万元，比2017年预算拨款增加29.53万元，增长23.89%，增长原因主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 一般公共服务支出0.84万元，占0.55%；公共安全支出138.74万元，占90.60%；医疗卫生与计划生育支出5.40万元，占3.53%；节能环保支出0.90万元，占0.59%；资源勘探电力信息等支出0.50万元，占0.33%；住房保障支出6.75万元，占4.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2018年预算0.84万元，比2017年财政拨款预算增加0.84万元，增长100%，增长原因是2017年财政拨款预算未列此科目，2018年预算新增。其中，“专项业务”预算0.84万元，主要用于党建经费。

   2. “公共安全支出”2018年预算138.74万元，比2017年预算增加15.14万元，增长12.25%，增长原因主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增长，以及普法宣传支出的增加。其中：“行政运行”预算138.24万元，主要用于障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；“普法宣传”预算0.5万元，主要用于法制教育宣传活动。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算 5.40万元，比2017年财政拨款预算增加5.40万元，增长100%，增长原因是2017年财政拨款预算未列此科目，2018年预算新增。其中，“行政单位医疗”预算5.40万元，主要用于机关职工医疗保障方面的支出。

4.“节能环保支出”2018年预算0.90万元，比2017年财政拨款预算增加0.90万元，增长100%，增长原因是2017年财政拨款预算未列此科目，2018年预算新增。其中，“环境保护宣传”预算0.90万元，主要用于环境保护管理事务。

5.“资源勘探电力信息等支出”2018年预算0.50万元，比2017年财政拨款预算增加0.50万元，增长100%，增长原因是2017年财政拨款预算未列此科目，2018年预算新增。其中，“安全生产监管-行政运行”预算0.50万元，主要用于安全生产工作支出。

6. “住房保障支出”2018年预算6.75万元，比2017年预算减少0.58万元，减少7.91%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中，“住房公积金”预算6.75万元，主要为单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

九华山风景区人民法院2018年度一般公共预算基本支出134.89万元。其中：

工资福利支出88.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出37.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、被装购置费、其他交通费用、培训费等。

资本性支出9.10万元，主要包括办公设备购置费、基础设施建设费、大型修缮费。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

九华山风景区人民法院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

九华山风景区人民法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，九华山风景区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区人民法院2018年收支总预算153.13万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

九华山风景区人民法院2018年收入预算153.13万元，其中：一般公共预算拨款收入153.13万元，占100%，比2017年增加29.53万元，增长23.89%，增长主要原因是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

九华山风景区人民法院2018年支出预算153.13万元，比2017年增加29.53万元，增长23.89%，增长原因主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和法院事业发展目标所发生的支出增加。其中，基本支出134.89万元，占88.09%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人而发生的人员支出和公用支出；项目支出18.24万元，占11.91%，主要用于完成特定行政任务和法院事业发展目标所发生的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2018年九华山风景区人民法院机关运行经费46.82万元，主要是用于保障单位日常运转办公费、印刷费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况。

2018年，九华山风景区人民法院政府采购预算8.2万元，主要用于安全生产、党建、环保专项等。

（三）国有资产占有使用情况。

2018年，九华山风景区人民法院共有车辆2车辆，全部为执法执勤用车。无价值50万以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置，也未安排购置单位价值50万以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

九华山风景区人民法院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评估。

                  第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行费用：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           第四部分：预算公开相关附表

        1. 部门预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年政府性基金收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2018年政府采购预算表 

10.2018年政府购买服务预算表

2018年部门预算公开表.xlsx