九华山检察院2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国》、《人民检察院组织法》等相关法律规定，九华山风景区人民检察院是国家法律监督机关，其主要职责是：

一、依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪，以及需由检察机关直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪进行侦查；开展职务犯罪预防。

二、受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首。

三、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于侦查活动是否合法，进行监督。

四、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，进行监督。

五、对于刑事案件判决、裁定的执行实行监督，对辖区内的监外五种人实行考察监督。

六、对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。

七、对民事审判和行政诉讼实行法律监督，对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定，依法提起抗诉或建议提起抗诉。

八、负责检察宣传、调查研究、技术信息和司法警察工作。

九、负责机构编制、人事管理、教育培训以及财务管理、物资装备等工作。

十、承办其他应由基层人民检察院负责的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，九华山检察院2016年度部门决算包括院本级决算。

九华山检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	九华山检察院本级

 

三、检察院2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	254.83	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		337.12
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	0.3	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		9.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		9.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	255.13	本年支出合计		355.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	115.11	年末结转和结余		14.44
总计	370.24	总计		370.24

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	255.13	254.83					0.3
204	公共安全支出	236.45	236.15					0.3
20404	检察	236.45	236.15					0.3
2040401	行政运行	236.45	236.15					0.3
210	医疗卫生与计划生育支出	9.32	9.32
21005	医疗保障	9.32	9.32
2100501	行政单位医疗	9.32	9.32
221	住房保障支出	9.36	9.36
22102	住房改革支出	9.36	9.36
2210201	住房公积金	9.36	9.36

 

支出决算表

										公开03表
编制单位：										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款	项		合计		355.79	355.79
204				公共安全支出		337.11	337.11
20404				检察		337.11	337.11
2040401				行政运行		337.11	337.11
210				医疗卫生与计划生育支出		9.32	9.32
21005				医疗保障		9.32	9.32
2100501				行政单位医疗		9.32	9.32
221				住房保障支出		9.36	9.36
22102				住房改革支出		9.36	9.36
2210201				住房公积金		9.36	9.36

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		254.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出	337.12
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出	9.32
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	9.36
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		254.83	本年支出合计	355.80
年初财政拨款结转和结余		115.11	年末财政拨款结转和结余	14.14
一般公共预算财政拨款		115.11
政府性基金预算财政拨款
合计		369.94	合计	369.94

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																								公开05表
编制单位：																								金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余						本年收入							本年支出							年末结转和结余
			合计		基本支出结转			项目支出结转和结余	合计				基本支出		项目支出	合计			基本支出			项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																										项目支出结转	项目支出结余
	合计		115.11		115.11				254.83				254.83			355.80			355.80				14.14		14.14
204	公共安全支出		115.11		115.11				236.15				236.15			337.12			337.12				14.14		14.14
20404	检察								236.15				236.15			337.12			337.12				14.14		14.14
2040401	行政运行								236.15				236.15			337.12			337.12				14.14		14.14
210	医疗卫生与计划生育支出								9.32				9.32			9.32			9.32
21005	医疗保障								9.32				9.32			9.32			9.32
2100501	行政单位医疗								9.32				9.32			9.32			9.32
221	住房保障支出								9.36				9.36			9.36			9.36
22102	住房改革支出								9.36				9.36			9.36			9.36
2210201	住房公积金								9.36				9.36			9.36			9.36

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

												财决公开06表
部门：												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称	金额				科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.66		302		商品和服务支出	129.61				310	其他资本性支出	75.53
30101	基本工资	35.49		30201		办公费	9.19				31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.64		30202		印刷费					31002	办公设备购置	43.40
30103	奖金	25.55		30203		咨询费					31003	专用设备购置	32.13
30104	其他社会保障缴费	9.32		30204		手续费	0.04				31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	6.97		30205		水费	0.13				31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费	1.92				31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费	5.27				31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费					31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	21.69		30209		物业管理费					31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	9.99		30211		差旅费	10.84				31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用					31012	拆迁补偿
30302	退休费			30213		维修(护)费	19.37				31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费	6.38				31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费					31020	产权参股
30305	生活补助			30216		培训费	1.39				31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费	30.44				304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费					30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费	8.99				30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费					30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费	0.68				30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金			30227		委托业务费	2.76				307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费					30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费					30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费	7.16				399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用	1.28				39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出	23.77
人员经费合计		150.65		公用经费合计									205.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

 

四、检察院2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计370.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计370.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计增加86.47万元，增长19%，主要原因：一、人员人数及工资增加、二、警示教育基地等相应支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计255.13万元，其中：财政拨款收入254.83万元，占99.8%；其他收入0.30万元，占0.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计355.79万元，其中：基本支出355.79万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计369.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计369.94万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计减少86.77万元，降低19%，主要原因：一是有年初财政拨款结转和结余；二是有年末结转结余。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入254.83万元，占本年收入的69%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加32.18万元，增长14%。主要原因是年末有结余。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出355.79万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加14.19万元，增长4%。主要原因是干警人数增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为388.52万元，支出决算为369.94万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因一是认真落实贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。其中基本支出369.94万元，占100%。具体情况如下：

（1）公共安全服务支出。年初预算为365.15万元，支出决算为337.12万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为8.45万元，支出决算数位9.32万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是干警增加。

（3）住房保障支出。年初预算为8.25万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是干警增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出355.79万元，其中人员经费150.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费205.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度九华山检察院机关运行经费129.61万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度九华山检察院政府采购支出总额66.44万元，均为采购空调、电脑，保险柜、LED拼接屏等固定资产。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，九华山检察院共有车辆3辆，其中一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上的大型设备无。
  4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，检察院没有开展此项工作。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九华山检察院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九华山检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为37.60万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，。其中：因公出国（境）费支出决算无。公务接待费支出决算为30.44万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

 

（一）因公出国（境）费支出无。

（二）公务接待费支出30.44万元, 与2015年度决算相比，减少4.12万元，下降增长14%。，下降的原因是认真落实贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。2016年九华山检察院国内公务接待共50批次，450人次。主要是用于工作调研、警示教育基地的开办相关经费。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.16万元，与2015年度决算相比，减少0.5万元，下降7%。下降的原因是实行车辆改革。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案。2016年，九华山检察院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。