九华山风景区人民检察院2017年部门-九华山风景区

索引号：	JHSFJQJCY/201809-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	九华山风景区人民检察院	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	九华山风景区人民检察院2017年部门	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-09-17 14:54
废止日期：

九华山风景区人民检察院2017年部门

发布时间：2018-09-17 14:54 来源：九华山检察院浏览次数：字体：[大中小]

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九华山风景区人民检察院2017年部门决算情况

第一部分九华山风景区人民检察院概况

一、部门职责

检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区人民检察院2017年度部门决算包括：院本级决算，与预算一致。

纳入我院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市九华山风景区人民检察院本级
2

第二部分九华山风景区人民检察院2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：九华山检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	427.30	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		330.45
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		8.07
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		35.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		11.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	427.30	本年支出合计		385.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	14.45	年末结转和结余		56.57

总计	441.75	总计		441.75

收入决算表

						公开02表
部门：九华山检察院						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	427.30	427.30
204	公共安全支出	372.57	372.57
20404	检察	372.57	372.57
2040401	行政运行	372.57	372.57
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07
212	城乡社区支出	35.00	35.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00
221	住房保障支出	11.66	11.66
22102	住房改革支出	11.66	11.66
2210201	住房公积金	11.66	11.66

支出决算表

								公开03表
部门：九华山检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	385.18	385.18
204			公共安全支出	330.45	330.45
20404			检察	330.45	330.45
2040401			行政运行	330.45	330.45
210			医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07
21011			行政事业单位医疗	8.07	8.07
2101101			行政单位医疗	8.07	8.07
212			城乡社区支出	35.00	35.00
21299			其他城乡社区支出	35.00	35.00
2129999			其他城乡社区支出	35.00	35.00
221			住房保障支出	11.66	11.66
22102			住房改革支出	11.66	11.66
2210201			住房公积金	11.66	11.66

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：九华山检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	427.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		330.45
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		8.07
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		35.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		11.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	427.30	本年支出合计		385.18
年初财政拨款结转和结余	14.45	年末财政拨款结转和结余		56.57
一般公共预算财政拨款	14.45
政府性基金预算财政拨款
合计	441.75	合计		441.75

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：九华山检察院												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	14.45	14.45	0	427.30	427.30	0	385.18	385.18	0	56.57		56.57
204	公共安全支出	14.45	14.45	0	372.57	372.57	0	330.45	330.45	0	56.57		56.57
20404	检察	14.45	14.45	0	372.57	372.57	0	330.45	330.45	0	56.57		56.57
2040401	行政运行	14.45	14.45	0	372.57	372.57	0	330.45	330.45	0	56.57		56.57
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	8.07	8.07	0	8.07	8.07	0	0		0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	8.07	8.07	0	8.07	8.07	0	0		0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	8.07	8.07	0	8.07	8.07	0	0		0
212	城乡社区支出	0	0	0	35.00	35.00	0	35.00	35.00	0	0		0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	35.00	35.00	0	35.00	35.00	0	0		0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	35.00	35.00	0	35.00	35.00	0	0		0
221	住房保障支出	0	0	0	11.66	11.66	0	11.66	11.66	0	0		0
22102	住房改革支出	0	0	0	11.66	11.66	0	11.66	11.66	0	0		0
2210201	住房公积金	0	0	0	11.66	11.66	0	11.66	11.66	0	0		0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	238.86	302	商品和服务支出	125.38	310	其他资本性支出		8.51
30101	基本工资	43.34	30201	办公费	6.49	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	33.68	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	69.95	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		8.51
30104	其他社会保障缴费	8.07	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	2.83	30205	水费	0.09	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	30207	邮电费	6.88	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	75.81	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	12.42	30211	差旅费	37.15	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.62	30216	培训费	0.90	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25.37	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	11.66	30227	委托业务费	7.05	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.52	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.10	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.83	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.92
人员经费合计		251.28	公用经费合计						133.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：九华山检察院								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：九华山风景区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分九华山风景区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计427.30万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计385.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加172.17万元、29.39万元，增长67%、8%，主要原因：一是年初有结余；二是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计427.30万元，其中：财政拨款收入427.30万元，占100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计385.18万元，其中：基本支出385.18万元，占100%；项目支出无；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计427.30万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计385.18万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加172.17万元、29.39万元，增长67%、8%，主要原因：一是年初有结余；二是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入427.30万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加172.17万元，增长67%。主要原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出385.18万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.39万元，增长8%。主要原因是公务用车运行费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出385.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.45万元，占85.79%;教育（类）支出无；城乡社区支出（类）35.00万元，占9.09%；文化体育与传媒（类）支出无；医疗卫生与计划生育支出（类）8.07万元，占2.09%；农林水（类）支出无；住房保障（类）支出11.66万元，占3.03%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.66万元，支出决算为385.18万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡社区服务类支出的增加；二是其他工资福利支出的增加，主要用于工作人员双休日、节假日值班费，双拥考核奖、目标考核奖、全国文明单位考核奖的一次性奖励的补发等。其中:基本支出385.18万元，占100%；项目支出无。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为229.66万元，支出决算为385.18万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支出的增加，主要用于工作人员双休日、节假日值班费，双拥考核奖、目标考核奖、全国文明单位考核奖的一次性奖励的补发等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），无。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），无。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），无。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出385.18万元，其中人员经费251.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费133.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年九华山风景区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（如部门无政府性基金收支，请在说明中表述为“XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，并在公开07表下方注明“XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，九华山风景区人民检察院机关运行经费支出125.38万元，比2016年减少4.23万元，降低3%，主要原因是保障单位运行，用于购买货物和服务有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，九华山风景区人民检察院政府采购支出总额8.51万元，其中：政府采购货物支出8.51万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，九华山风景区人民检察院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上专用设备无。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

九华山风景区人民检察院没有开展此项工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。