九华山风景区人民法院2019年度部门决算-九华山风景区

索引号：	11341824577077934W/202009-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	法院	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	九华山风景区人民法院2019年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-09-15 15:44
废止日期：

九华山风景区人民法院2019年度部门决算

发布时间：2020-09-15 15:44 来源：法院浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

安徽省九华山风景区人民法院

2019年度部门决算

2020年8月

第一部分安徽省九华山风景区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省九华山风景区人民法院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽省九华山风景区人民法院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

安徽省九华山风景区人民法院2019年度部门决算情况

第一部分安徽省九华山风景区人民法院概况

一、部门职责

九华山风景区人民法院是国家的审判机关，主要任务是依照法律规定独立行驶审判权，不断提高司法水平，加强执法力度，保证公正执法。主要职责是：
     （一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。
     （二）负责执行本院发生效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。
     （三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。
     （四）负责办理各级人大的提案。
     （五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。
     （六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。
     （七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。
    （八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。
    （九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由本院负责的工作。
     （十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。

二、机构设置

从决算单位构成看，九华山风景区人民法院2019年度部门决算包括：院本级决算，与预算口径相同。年度部门决算编制范围的一级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区人民法院本级	行政

第二部分安徽省九华山风景区人民法院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	3,69.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出		404.04
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	52.68	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		20.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	422.67	本年支出合计		424.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	82.84	年末结转和结余		80.80

总计	505.51	总计		505.51

收入决算表

								公开02表
部门：法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	422.67	369.99	0	0	0	0		0	52.68
204	公共安全支出	402.01	349.33	0	0	0	0		0	52.68
20405	法院	402.01	349.33	0	0	0	0		0	52.68
2040501	行政运行	402.01	349.33	0	0	0	0		0	52.68
221	住房保障支出	20.66	20.66	0	0	0	0		0	0
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0	0	0	0		0	0
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0	0	0	0		0	0

支出决算表

								公开03表
部门：法院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	424.70	424.70	0	0	0	0
204			公共安全支出	404.04	404.04	0	0	0	0
20405			法院	404.04	404.04	0	0	0	0
2040501			行政运行	404.04	404.04	0	0	0	0
221			住房保障支出	20.66	20.66	0	0	0	0
22102			住房改革支出	20.66	20.66	0	0	0	0
2210201			住房公积金	20.66	20.66	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	369.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		352.16
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		20.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	369.99	本年支出合计		372.83
年初财政拨款结转和结余	78.57	年末财政拨款结转和结余		75.73
一般公共预算财政拨款	78.57
政府性基金预算财政拨款
总计	448.56	总计		448.56

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	78.57	78.57	0	369.99	369.99	0	372.82	372.82	0	75.73	75.73	0	0
204	公共安全支出	78.57	78.57	0	349.33	349.33	0	352.16	352.16	0	75.73	75.73	0	0
20405	法院	78.57	78.57	0	349.33	349.33	0	352.16	352.16	0	75.73	75.73	0	0
2040501	行政运行	78.57	78.57	0	349.33	349.33	0	352.16	352.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	20.66	20.66	0	20.66	20.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	20.66	20.66	0	20.66	20.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	20.66	20.66	0	20.66	20.66	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：									金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数	科目编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出	246.08		302	商品和服务支出	107.42	307		债务利息及费用支出		0
30101	基本工资	57.53		30201	办公费	10.29	30701		国内债务付息		0
30102	津贴补贴	41.70		30202	印刷费	2.65	30702		国外债务付息		0
30103	奖金	12.21		30203	咨询费	0	30703		国内债务发行费用		0
30106	伙食补助费	7.31		30204	手续费	0	30704		国外债务发行费用		0
30107	绩效工资	0		30205	水费	0.18	310		资本性支出		17.32
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.81		30206	电费	2.38	31001		房屋建筑物购建		0
30109	职业年金缴费	0		30207	邮电费	6.69	31002		办公设备购置		7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21		30208	取暖费	0	31003		专用设备购置		9.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.11		30209	物业管理费	0.50	31005		基础设施建设		0
30112	其他社会保障缴费	10.39		30211	差旅费	20.00	31006		大型修缮		0
30113	住房公积金	20.66		30212	因公出国（境）费用	0	31007		信息网络及软件购置更新		0
30114	医疗费	0.057		30213	维修（护）费	3.55	31008		物资储备		0
30199	其他工资福利支出	73.10		30214	租赁费	0.46	31009		土地补偿		0
303	对个人和家庭的补助	2.00		30215	会议费	0.15	31010		安置补助		0
30301	离休费	0		30216	培训费	3.50	31011		地上附着物和青苗补偿		0
30302	退休费	0		30217	公务招待费	1.15	31012		拆迁补偿		0
30303	退职（役）费	0		30218	专用材料费	0	31013		公务用车购置		0
30304	抚恤金	0		30224	被装购置费	2.30	31019		其他交通工具购置		0
30305	生活补助	2.00		30225	专用燃料费	0	31021		文物和陈列品购置		0
30306	救济费	0		30226	劳务费	7.30	31022		无形资产购置		0
30307	医疗费补助	0		30227	委托业务费	24.81	31099		其他资本性支出		0
30308	助学金	0		30228	工会经费	3.35	312		对企业补助		0
30309	奖励金	0		30229	福利费	0	31201		资本金注入		0
30310	个人农业生产补贴	0		30231	公务用车运行维护费	6.90	31203		政府投资基金股权投资		0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0		30239	其他交通费用	10.96	31204		费用补贴		0
				30240	税金及附加费用	0	31205		利息补贴		0
				30299	其他商品和服务支出	0.30	31299		其他对企业补助		0
							399		其他支出		0
							39906		赠与		0
							39907		国家赔偿费用支出		0
							39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
								39999		其他支出			0
人员经费合计		248.08	公用经费合计									124.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

九华山风景区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省九华山风景区人民法院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计422.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计424.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少39.53万元、37.49万元，下降9.00%、8.00%，主要原因：严格控制预算，预算制定的更加科学、合理。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计422.67万元，其中：财政拨款收入369.99万元，占88.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入52.68万元，占12.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计424.70万元，其中：基本支出424.70万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计448.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计448.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13.64万元，下降3.00%，主要原因：主要原因：一是严格控制预算，预算制定的更加科学、合理；二是商品和服务支出减少；三是办公用品支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入369.99万元，占本年收入的87.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少92.07万元，下降20.00%。主要原因：一、严格控制预算，预算制定的更加科学、合理；二、商品和服务支出减少；三、办公用品支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出372.82万元，占本年支出的87.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.23万元，下降19.00%。主要原因主要原因：一、商品和服务支出减少；二、办公用品减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出372.82万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出352.17万元，占94.46%;住房保障（类）支出20.66万元，占5.54%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.61万元，支出决算为372.82万元，完成年初预算的175.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央和省级转移支付资金和年初财政拨款结转和结余未纳入年初预算；二是年中追加综合考核奖励资金和一次性奖励资金；三是人员增加；四是办案数增加。其中:基本支出372.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）行政运行（项）。年初预算为190.18万元，支出决算为352.16万元，完成年初预算的185.17%；决算数大于预算数的主要原因一是中央和省级转移支付资金和年初财政拨款结转和结余未纳入年初预算；二是年中追加综合考核奖励资金和一次性奖励资金；三是人员增加；四是办案数增加。

2.住房保障支出（类）住房公积金（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的200.19%，决算数大于预算数的主要原因：一是将调资补发金额和一次性工作奖励金额纳入缴费范围；二是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出372.82万元，其中：人员经费248.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费124.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年九华山风景区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省九华山风景区人民法院机关运行经费支出124.74万元，比2018年增加73.04万元，增长141.28%，

主要原因是保障单位运行，物价上涨，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省九华山风景区人民法院政府采购支出总额17.32万元，其中：政府采购货物支出17.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省九华山风景区人民法院共有车辆2车辆，全部为执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

九华山风景区人民法院2019年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。