九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度单位决算

九华山风景区纪检监察工作委员会

2022年度单位决算

2023年9月

目录

第一部分九华山风景区纪检监察工作委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分九华山风景区纪检监察工作委员会概况

一、主要职责

九华山风景区纪检监察工作委员会是纪检监察专责机关，承担风景区纪检监察工作。属于全额拨款的行政单位，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、单位决算构成

九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	九华山风景区纪检监察工作委员会(本级)

第二部分九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：九华山风景区纪检监察工作委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.29	一、一般公共服务支出	32	333.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	354.29	本年支出合计		354.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	354.29	总计		354.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：九华山风景区纪检监察工作委员会										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	354.29	354.29
201			一般公共服务支出	333.39	333.39
201	11		纪检监察事务	333.39	333.39
201	11	01	行政运行	319.46	319.46
201	11	99	其他纪检监察事务支出	13.93	13.93
221			住房保障支出	20.90	20.90
221	02		住房改革支出	20.90	20.90
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：九华山风景区纪检监察工作委员会								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	354.29	340.36	13.93
201			一般公共服务支出	333.39	319.46	13.93
201	11		纪检监察事务	333.39	319.46	13.93
201	11	01	行政运行	319.46	319.46
201	11	99	其他纪检监察事务支出	13.93		13.93
221			住房保障支出	20.90	20.90
221	02		住房改革支出	20.90	20.90
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：九华山风景区纪检监察工作委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.29	一、一般公共服务支出	33	333.39	333.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.90	20.90
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	354.29	本年支出合计	85	354.29	354.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	354.29	总计	90	354.29	354.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：九华山风景区纪检监察工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	354.29	340.36	13.93
201			一般公共服务支出	333.39	319.46	13.93
201	11		纪检监察事务	333.39	319.46	13.93
201	11	01	行政运行	319.46	319.46
201	11	99	其他纪检监察事务支出	13.93		13.93
221			住房保障支出	20.90	20.90
221	02		住房改革支出	20.90	20.90
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：九华山风景区纪检监察工作委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.40	302	商品和服务支出	33.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	85.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	52.23	30207	邮电费	2.69	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.34	30213	维修(护)费	0.34	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	31.98	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		307.14	公用经费合计					33.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：九华山风景区纪检监察工作委员会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：九华山风景区纪检监察工作委员会					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：九华山风景区纪检监察工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分九华山风景区纪检监察工作委员会2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计354.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计354.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加60.11万元，增长20.43%，主要原因：一是社保及公积金缴费基数提高所致；二是人员工资及福利有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计354.29万元，其中：财政拨款收入354.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计354.29万元，其中：基本支出340.36万元，占96.07%；项目支出13.93万元，占3.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计354.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计354.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.11万元，增长20.43%，主要原因：一是社保及公积金缴费基数提高所致；二是人员工资及福利有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出354.29万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.11万元，增长20.43%。主要原因：一是社保及公积金缴费基数提高所致；二是人员工资及福利有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出354.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.39万元，占94.10%;住房保障（类）支出20.90万元，占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.1万元，支出决算为354.29万元，完成年初预算的139.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他福利支出未纳入年初预算；二是公积金及社保缴费基数提高。其中：基本支出340.36万元，占96.07%；项目支出13.93万元，占3.93%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.2万元，支出决算为319.46万元，完成年初预算的188.81%，决算数大于预算数的主要原因:一是奖金及其他福利支出未纳入年初预算；二是公积金及社保缴费基数提高。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的30.15%，决算数小于预算数的主要原因是相关事务因疫情等原因未开展或延迟。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.7万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的55.44%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算将提租补贴等福利收入纳入了公积金缴费基数核算，实际核算时根据要求未纳入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出340.36万元，其中：人员经费307.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费33.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九华山风景区纪检监察工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九华山风景区纪检监察工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，九华山风景区纪检监察工作委员会机关运行经费支出33.22万元，比2021年减少10.43万元，下降23.89%，主要原因是在疫情严重情况下，机关内部加强管理，厉行节约，严格控制各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，九华山风景区纪检监察工作委员会政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，九华山风景区纪检监察工作委员会共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金46.2万元。从评价情况看，1. 九华山风景区纪检监察工作委员会2022年实施项目共13个，项目预算资金46.20万元，其中：监督检查经费18万元、安全生产经费0.40万元、纪检监察办案经费8万元、党建经费1.5万元、文明创建经费0.45万元、体制改革工作经费2万元、环境整治经费0.45万元、综治维稳费0.4万元、明察暗访经费2.5万元、信访经费2万元、培训宣传经费2万元、职务犯罪工作经费2.5万元、作风建设工作经费6万元。 2. 实际实施项目8个，项目资金支出13.93万元，预算执行率30.15%.其中：监督检查经费7.82万元、预算执行率43%，安全生产经费0.40万元、预算执行率100%，纪检监察办案经费3.60万元、预算执行率45%，党建经费、0.36万元、预算执行率24%，文明创建经费0.45万元、预算执行率100%，体制改革工作经费0.76万元、预算执行率38%，环境整治经费0.45万元、预算执行率100%，综治维稳费0.10万元、预算执行率25%。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出预算完成率30.15%。一、绩效自评结论通过本次绩效自评，2022年度保证单位运转支出工作成效较为明显，自评得分为96分。二、绩效目标实现情况分析（一）项目支出预算编制情况（总分10分，自评得分8分）预算编制符合单位运转及开展业务工作需要，因此，本指标自评分为8分。（二）项目支出管理情况（总分10分，自评得分8分）项目预算资金46.20万元，实际执行13.93万元，预算执行率30.15%。资金支出管理方面严格执行财务支出的相关规定，程序规范、手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，本指标自评分为8分。（三）项目支出绩效情况（总分80分，自评得分80分）全年按工作计划和上级纪委、党工委部署要求完成各项工作，各项经费支出合理、合规、合法。部门预算经费充分保障了单位全面履职。因此，本指标自评分为80分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“监督检查经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

监督检查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为18万元，执行数为7.82万元，完成预算的43.44%。项目绩效目标完成情况：经过对2022年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出：项目支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2022年度部门监督监察经费项目支出绩效自评结果为96分。监督检查经费保障了巡察工作顺利开展，稳步推进了巡察全覆盖。实施两轮常规巡察，开展巡察“回头看”和优化营商环境机动式巡察、强巡视巡察上下联动，开展常规巡察、政治监督不断走向具体化常态化，有力推动了中心工作落地落实。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够精准；二是对在进行项目过程评价中不够熟悉。原因是对项目支出绩效评价工作认识不够深入，绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系。下一步改进措施：一是按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善对项目支出绩效目标和指标的设置；二是积极协调，提高预算进度执行效率。

监督检查经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			纪检监察工委监督检查经费
主管部门			九华山风景区纪检监察工委			实施单位	九华山风景区纪检监察工委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	18	18	7.82	10	43.44%	4.34
			其中：本年财政拨款	18	18	7.82	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	坚守政治定位，履行监督专责，对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查。					完成年初预期目标计划对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70分)	数量指标(30分)	巡视人员数量		55	52	10	8
			视巡察单位数量（个)		16	16	10	10
			开展中央八项规定精神专项督查次数（次）		21	21	10	10

		质量指标(20分)	目标完成率（%）		1	1	10	10
		质量指标(20分)	办案公正率		1	1	10	10
		时效指标(5分)	项目运行时间		2022.1-2022.12.31	2022.1-2022.12.31	5	5
		成本指标(15分)	公用经费节约率（%）		0.29	0.29	10	9
		成本指标(15分)	县外州内人均差旅费补助（元/人/天）		100	100	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标(10分)	推进社会风清气正，反腐倡廉工作效果		10	10	10	10
		可持续影响指标(10分)	生态文明旅游区		10	10	10	10
		经济效益指标
		生态效益指标(10分)	科学规范管理、促进节能减排		10	10	10	9
	满意度指标	满意度指标
	满意度指标	满意度指标
总分							100	96

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。